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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2018-05-08 15:46

你好，需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額 
是否需要補(bǔ)稅，就需要看調(diào)整之后是虧損還是盈利，，盈利就需要納稅，虧損就不需要的

仲夏薔薇 追問

2018-05-08 16:24

好的 另外業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按賬載金額60%來確認(rèn) 不超過總收入5%），剩下40%要繳納所得稅嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 16:25

你好，不能完全按40%做納稅調(diào)整增加處理的  
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售（營業(yè)）收入的5‰ 
這個是雙重標(biāo)準(zhǔn)，然后按賬面金額——稅法允許扣除金額才是調(diào)整金額

仲夏薔薇 追問

2018-05-08 16:34

好的！那所得稅調(diào)整后 賬目如何處理呢 另外會影響到未分配利潤嗎？謝謝

鄒老師 解答

2018-05-08 16:35

你好，調(diào)整之后有補(bǔ)交稅款嗎

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你好，需要調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額 是否需要補(bǔ)稅，就需要看調(diào)整之后是虧損還是盈利，，盈利就需要納稅，虧損就不需要的
2018-05-08 15:46:11
需要的
2017-03-15 10:54:02
你好！你是減還是免？享受的什么政策？你們是什么行業(yè)？減免的范圍
2019-05-14 18:49:50
之前營業(yè)外收入沒有交所得稅需要 滯納金是稅收滯納金嗎是的話調(diào)增
2019-05-22 10:32:23
你好 是的 需要調(diào)整處理
2019-05-22 10:33:15
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