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老師！之前開了專票部份應(yīng)收賬款收不回來該怎么賬務(wù)處理？沒計(jì)提壞賬準(zhǔn)備是沖減管理費(fèi)用-壞賬損失還是營業(yè)外支出？
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2024-03-26
燃?xì)夤境跹b費(fèi)收入，一戶2200但是外包個(gè)第三方安裝，給第三方支付的安裝費(fèi)是980，那我們應(yīng)確認(rèn)多少收入？會(huì)計(jì)分錄咋寫？
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2017-07-31
你好老師，建筑業(yè)，因?yàn)橄聮靻挝黄飘a(chǎn)，公司收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要做營業(yè)外支出，請問暫掛應(yīng)收帳款分錄怎么做，怎么理解，謝謝你
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2019-06-07
一般納稅人 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下 發(fā)生壞賬 我做的是 借 營業(yè)外支出 貸 應(yīng)收賬款 那么匯算清繳后 壞賬又收回了 該怎么處理 ？
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2020-05-20
老師，支付貨款沒有收到發(fā)票，也沒有采用預(yù)付款，直接借應(yīng)付賬款貸銀行存款可以不？另外等月底收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬
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2019-05-12
關(guān)于應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款中的有一些幾元幾分的賬，我想把賬做平，是不是都可以做到營業(yè)外支出-壞賬損失里邊
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2018-01-12
老師，我們總店分店收入支出同一個(gè)賬戶，又要獨(dú)立核算，我把賬號(hào)放總店做賬，支付給分店掛其他應(yīng)付款，那么，分店做賬的是，收入和支出，要掛什么科目，怎么做分錄？ 另外，總店支付給分店的費(fèi)用，有的用銀行卡支付，有的又是老板自己付款，分店要獨(dú)立核算，支付是否不管銀行支付，還是老板支付，全部掛其他應(yīng)付款？
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2019-08-30
境內(nèi)公司向境內(nèi)外國人支付傭金，外國人需要繳納什么稅款，假設(shè)外國人獲得10萬傭金，應(yīng)付多少稅款
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2019-12-19
公司測算經(jīng)營指標(biāo)，19年收入為0，管理費(fèi)用及財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)外支出等為617萬元，預(yù)年度存款利息收入為100萬元，則利潤總額稅前100一617萬元=一517萬元，是這樣核算的嗎？
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2019-07-19
老師以下2點(diǎn)只做股東會(huì)決議沒有其他手續(xù)可以嗎？ 2、預(yù)付賬款超過三年甚至三年以上，對方單位已無法聯(lián)系，未開票給我們，有些發(fā)一部分的貨給我們，有些未發(fā)貨給我們，本單位應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢？ 答：借:庫存商品等 營業(yè)外支出 貸:預(yù)付賬款 3、應(yīng)收賬款超過三年甚至三年以上，對方單位已無法聯(lián)系統(tǒng)，我公司已發(fā)貨已開票給對方，本公司應(yīng)該如何把賬務(wù)處理好呢？ 答：借:信用減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收賬款
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2021-07-19
小規(guī)模公司減免增值稅列入營業(yè)外收入能稅前列支嗎？減免稅稅如何做分錄？如何結(jié)轉(zhuǎn)，分錄如何編制
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2021-10-04
1.盤盈庫存現(xiàn)金120元，盤虧甲材料200公斤，@5.00，計(jì)1000元，適用增值稅率17%辦理轉(zhuǎn)賬 2.報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)，盤盈庫存現(xiàn)金做營業(yè)外收入處理，盤虧的甲材料40%有責(zé)任人賠償，60%做企業(yè)管理費(fèi)用支出。 這兩道題不太能理解，不會(huì)
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2022-09-07
. 填空題 某機(jī)器設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)2020年全年主營業(yè)務(wù)收入6000萬元，其他業(yè)務(wù)收入1800萬元，營業(yè)外收入800萬元，主營業(yè)務(wù)成本3500萬元，其他業(yè)務(wù)成本500萬元，營業(yè)外支出600萬元，可以扣除的相關(guān)稅金及附加320萬元，銷售費(fèi)用900萬元，管理費(fèi)用500萬元，研發(fā)費(fèi)用200萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用400萬元，投資收益1150萬元。 （10）企業(yè)當(dāng)期通過省人民政府公益捐贈(zèng)350萬元，向新冠定點(diǎn)醫(yī)院直接捐贈(zèng)現(xiàn)金100萬元，非公益性捐贈(zèng)50萬元。 事項(xiàng)需要調(diào)增利潤 萬元（調(diào)減請用負(fù)號(hào)表示，只填數(shù)字，注意單位！不要用千分位符）
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2020-11-21
老師，我想問一下，我們公司代房東付租賃稅，只有一份租金發(fā)票跟稅收繳款書。問題1.租金發(fā)票的金額少于實(shí)際租金，怎么做分錄，租金是通過對公賬戶轉(zhuǎn)款的。2.可以根據(jù)租賃稅的稅收繳款書做外賬的憑證嗎，分錄是借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款嗎？
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2020-04-07
務(wù)所檢查，涉及利潤表的有關(guān)事項(xiàng)如下： ◎取得國庫券利息收入 3萬元。 。以經(jīng)營租領(lǐng)方武租入設(shè)備一合，租領(lǐng)期二年，一次性支付租金 32萬元，己經(jīng)計(jì)入其他業(yè)務(wù)支出。 ③被工商行政管理部門罰款5萬元。 ?對外捐贈(zèng) 5 萬元，其中：4 萬元捐贈(zèng)給希望工程基金會(huì)，向?yàn)?zāi)區(qū)直接捐贈(zèng) 1 萬元，均已計(jì)入營業(yè)外支出。 ⑤為投資者支付的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi) 0.5萬元。 要求：計(jì)算出該企業(yè)本年度應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅額（所得稅說率：25%）。 （25分）
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2022-12-16
產(chǎn)品無償贈(zèng)送給客戶，會(huì)計(jì)上是不是這樣處理：借：銷售費(fèi)用/營業(yè)外支出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 庫存商品如果這樣不確認(rèn)銷售收入單確認(rèn)稅的話 稅務(wù)系統(tǒng)上該怎么報(bào)稅 未開票收入和稅金就對不上了 可以嗎
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2019-04-10
公司是小規(guī)模納稅人，17年3月有一筆應(yīng)收賬款因?yàn)閷Ψ焦咀N所以收不回來了?，F(xiàn)在想轉(zhuǎn)核銷，應(yīng)該計(jì)入什么科目呢？可以直接轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出嗎？
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2019-01-08
某生產(chǎn)型外商投資企業(yè)為增值稅一般納稅人。2020年，該企業(yè)自行核算主營業(yè)務(wù)收入為2700萬元，其他業(yè)務(wù)收入200萬元，投資收益45萬元；扣除項(xiàng)目金額合計(jì)2865萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額80萬元。經(jīng)稅務(wù)師審核，發(fā)現(xiàn)下列情況： (1)“管理費(fèi)用”賬戶列支100萬元，其中：與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)30萬元；新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)費(fèi)40萬元；支付給母公司的管理費(fèi)10萬元。 (2)“財(cái)務(wù)費(fèi)用”賬戶列支40萬元，其中：6月1日向非金融企業(yè)借入資金200萬元用于生產(chǎn)經(jīng)營，當(dāng)年支付利息12萬元并在財(cái)務(wù)費(fèi)用賬戶中列支，同期同類銀行貸款年利率為6%。 (3)“營業(yè)外支出”賬戶列支40萬元，其中：對外捐款30萬元（
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2022-01-06
某上市公司被認(rèn)定為技術(shù)先進(jìn)型服務(wù)企業(yè)。2021年度取得主營業(yè)務(wù)收入48 000 萬元、其他業(yè)務(wù)收入2 000萬元，營業(yè)外收入1 000萬元，投資收益500萬元，發(fā)生主營 業(yè)務(wù)成本25 000萬元、其他業(yè)務(wù)成本1 000萬元、營業(yè)外支出1 500萬元、稅金及附加 4 000萬元，管理費(fèi)用3 000萬元，銷售費(fèi)用10 000萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用1 000萬元，實(shí)現(xiàn)年度 會(huì)計(jì)利潤總額6 000萬元。其中，具體業(yè)務(wù)如下： （6）公司取得的投資收益中包括國債利息收入200萬元，符合條件的居民企業(yè)之 間的股息收入100萬元。 計(jì)算投資收益應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額
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2022-06-20
D公司2022年度結(jié)帳前各損益類帳戶的余額如下：(15分)主營業(yè)務(wù)收入400000元（貸） 管理費(fèi)用3000元（借）主營業(yè)務(wù)成本300000元（借） 財(cái)務(wù)費(fèi)用4000元（借）營業(yè)稅金及附加2800元（借） 投資收益2000元（貸）銷售費(fèi)用6000元（借） 營業(yè)外收入3100元（貸）其他業(yè)務(wù)收入26000元（貸） 營業(yè)外支出700元（借）其他業(yè)務(wù)成本18000元（借）要求：（1）根據(jù)以上資料計(jì)算D公司本年度的利潤總額，編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄（2）計(jì)算所得稅（無納稅調(diào)整項(xiàng)目）并編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2024-03-14