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景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
我提問：老師你好：我是建筑業(yè)老項目，外帳，涉及增值稅計算，取得收入2030萬元，開增值稅專用發(fā)票。支付分包方1000萬元敢得增值稅普票，采取簡易計稅，稅款計算應納稅為30萬元，賬面不含稅稍售額2000萬元，而申報表上的不含稅銷售額則是1970.87萬元，應納增值稅59.13萬元，老師為什么帳面金額和申報表所填寫不一致？ 注要提問是帳面不含稅銷售和申報表的不含稅銷售額不一致？
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2016-06-07
景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好：我在3月份開錯稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開藍字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項是 -6636.41元 （ 實際上如果按收入計3%的稅費 銷項應該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請問下要怎樣做分錄可以調(diào)出來； 因為 7月申報的時候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
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2019-07-16
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運費6萬元、裝卸費20萬元(運費和裝卸費為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購進材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調(diào)相關的可抵扣進項稅額為 100萬元，同時為客戶提供上門安裝服務，收取安裝費33.9 萬元，與安裝服務相關的可抵扣進項稅額為1萬元，方案一為銷售空調(diào)同時提供安裝服務，方案二為將安裝服務獨立設立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務應如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關申報欲將一臺進口的免稅設備作價轉讓給另一家企業(yè)，轉讓價格 50 萬元人民幣。經(jīng)查，該設備原由該單位于 2012年2 月1日向海關申報進口，成交價格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口關稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設備進口關稅稅率為 10%，暫定進口 關稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計算該設備應補繳的關稅完稅價格
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2024-03-05
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關資料見下表 發(fā)行價總計利息率或股利 籌資方式 股利增長率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預計第一年每股利4% 共計800萬032元 請計算加權平均資本成本井在兩個方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019 年 8 月經(jīng)營業(yè)業(yè)務如下： 3）為客戶支付境內(nèi)機票款，取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單，票價 2 萬元，燃油附加費 0.18 萬元、機場建設費 0.03 萬元。 4）員工境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路客票，票面金額 5.995 萬元，另取得未注明旅客身份的出租車客票 1.03 萬元。 （5）取得銀行貸款 200 萬元，支付與該筆貸款直接相關的手續(xù)費用 2 萬元；支付與貸款業(yè)務無關的銀行咨詢費 10.6 萬元（含增值稅），并取得增值稅專用發(fā)票；支付實際應酬費 5 萬元和餐飲費 2 萬元。 要求：計算企業(yè)2019年8月的應交增值稅。
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2021-10-20
下列各項中，屬于注冊會計師識別出其他信息似乎存在重大錯報，必要時實施其他程序確定的內(nèi)容有(　　)。 A.注冊會計師對被審計單位及其環(huán)境的了解是否需要更新 B.其他信息是否存在重大錯報 C.財務報表是否存在重大錯報 D.是否需要與管理層溝通
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2021-06-25
我公司向境外支付費用，按特許權支付了所得稅和增值稅，這些費用都由公司承擔，按照稅務的公式計算合同收入繳納了稅款，請問老師增值稅可以做進項抵扣嗎，是否按照繳稅憑證去抵扣，我們是費用計入成本里，是按照發(fā)票金額還是含稅金額，會計分錄應該怎樣處理
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2019-07-18
③ 17 日、0703號旅游團返回，確認已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務收人。 ④22織境外游者7月28月2日南旅游，旅游團編號為0720，共收取20費500元30美，日美元匯率的中間價為674 ⑤31日按提供勞務與應提供勞務總量的比例,確認0720號旅游團已實現(xiàn)的經(jīng)營業(yè)務收入，當日美元匯率的中間價為6.75。
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2022-04-30
甲企業(yè)為中國境內(nèi)居民企業(yè)（增值稅一般納稅人），主要生產(chǎn)銷售兒童玩具。2019年甲企業(yè)實現(xiàn)會計利潤865.61萬元，主要情況如下。 (1) 銷售兒童玩具取得不含增值稅收入8600萬元，與之配比的銷售成本5660萬元； ，請教老師這個題目里繳納增值稅，為什么是8600*0.13，為什么不減去5660*0.13
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2021-08-09
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補虧損明細表（A106000）時系統(tǒng)自動生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤表上2016年，2017年和2018年的利潤總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請問彌補虧損明細表（A106000）上的這三個數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
下列關于財務報表層次重大錯報風險的說法中，正確的是（?。?A、與財務報表整體存在廣泛聯(lián)系，可能影響多項認定 B、此類風險只與控制環(huán)境有關 C、此類風險可以界定于某類交易、賬戶余額和披露的具體認定 D、經(jīng)濟蕭條不會引起這一類的重大錯報風險
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2020-03-07
某進出口公司，2010年3月進口一批化妝品，經(jīng)海關審定的貨物價款為360萬元，運抵我國關境內(nèi)輸入地點起卸前的包裝裝費為8萬元，運輸費為14萬元，保險 費為4萬元，已知化妝品關稅稅率為 20%， 消費稅稅率為30%，增值稅稅率為17%， 計算該批進口化妝品應繳納的增值稅。
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2023-05-28
我公司為小規(guī)模納稅人，2020年與客戶簽訂境外勞務分包合同200萬，開具20份增值稅免稅普通發(fā)票，但是沒有稅務備案，之前聯(lián)系我們本地稅務局征管科，說不用備案，現(xiàn)在征期無法申報增值稅，撥打12366說要備案，發(fā)票用完了，現(xiàn)在又無法領發(fā)票，有什么彌補措施？
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2021-01-07
你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，主要做進口，跟國外簽了一個合同，就是先預付大部分貨款，再分批進貨，整個合同期差不多兩年，請問這個預付款我是不是在整個合同期內(nèi)每月末都要進行匯率調(diào)整呢？還有我到貨時是以入境報關時的匯率入賬還是以付匯時的匯率入賬呢？
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2019-11-06
上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)為B，國外廠家為A，國內(nèi)進出口公司為C，B與A簽訂合同，B與C簽訂合同，外幣交易，貨物只負責運輸至國內(nèi)某一機場（未入境），C自己辦理清關運輸以及交稅事宜，那么這個B企業(yè)屬于什么性質(zhì)？這種貿(mào)易是否為轉口貿(mào)易？B企業(yè)需不需要交稅？
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2020-07-06
國內(nèi)公司付給境外公司的傭金，繳納的增值稅該如何計算？公司并不是單純的將付的外幣傭金乘以人民幣的匯率再乘以6%繳納增值稅的，假如繳納的傭金是950歐元，公司計算的增值稅含稅金額等于950＊8.6048/(1+6%)/((1+6%)-6%×(1+1%))1%是地方附加稅率，為何要這樣算呢
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2019-01-07