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老師好：我在3月份開錯(cuò)稅率了，把3%的票，開成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ；但稅控盤和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 （ 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問下要怎樣做分錄可以調(diào)出來； 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
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2019-07-16
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬元,送貨上門收取運(yùn)費(fèi)6萬元、裝卸費(fèi)20萬元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬元，與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬元，同時(shí)為客戶提供上門安裝服務(wù)，收取安裝費(fèi)33.9 萬元，與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬元，方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù)，方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬元 A方家 債券面值300萬元350萬元6% 普通股100萬股 每股55 共計(jì)550萬 B方案 借款200萬元 苦通股200萬股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019 年 8 月經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)如下： 3）為客戶支付境內(nèi)機(jī)票款，取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單，票價(jià) 2 萬元，燃油附加費(fèi) 0.18 萬元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi) 0.03 萬元。 4）員工境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路客票，票面金額 5.995 萬元，另取得未注明旅客身份的出租車客票 1.03 萬元。 （5）取得銀行貸款 200 萬元，支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi)用 2 萬元；支付與貸款業(yè)務(wù)無關(guān)的銀行咨詢費(fèi) 10.6 萬元（含增值稅），并取得增值稅專用發(fā)票；支付實(shí)際應(yīng)酬費(fèi) 5 萬元和餐飲費(fèi) 2 萬元。 要求：計(jì)算企業(yè)2019年8月的應(yīng)交增值稅。
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2021-10-20
這里是跨境物流公司，之前公司分撥租的新辦公場(chǎng)地前段時(shí)間正在裝修，當(dāng)時(shí)裝修公司通知發(fā)票名稱為裝飾，稅點(diǎn)3%，但是剛才他們那邊又通知稅務(wù)那邊要開的話現(xiàn)在稅點(diǎn)不是3%了，特別高，想把開票名稱換成咨詢費(fèi)，這樣稅點(diǎn)會(huì)低點(diǎn)，發(fā)票名稱換為咨詢費(fèi)的話可以嗎？
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2017-06-07
1、如果流動(dòng)資產(chǎn)未丟失或損壞，由于市場(chǎng)發(fā)生變化，價(jià)格降低，價(jià)值量減少，應(yīng)當(dāng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。（ ） 2、實(shí)際稅負(fù)相同的境內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的交易，該交易沒有直接或間接導(dǎo)致國(guó)家總體稅收收入的減少，也需要做轉(zhuǎn)讓定價(jià)調(diào)查、調(diào)整。（ ） 老師，這倆個(gè)題的說法對(duì)不對(duì)？
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2016-11-18
老師，我們公司是做跨境電商出口銷售的，小規(guī)模納稅人，要交哪些稅，之前的外賬都是做了0收入，出口的稅費(fèi)好像都是交給物流公司了，沒有開過發(fā)票，采購(gòu)在淘寶上采購(gòu)的這是沒有發(fā)票，外賬的收入和稅務(wù)這一塊要怎么交稅呢，出口要不要交增值稅的？
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2019-06-16
跨境電商支付費(fèi)用，本是A公司與支付公司簽訂的合同，所以A公司每一個(gè)月把支付費(fèi)用支付給支付公司，但是A公司下面有一個(gè)B公司，所以B公司上面的訂單也是用的A公司的支付費(fèi)用，所以B公司支付給A公司的支付費(fèi)用，A公司無法開票，那B公司怎么做賬？
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2020-10-13
某市日化廠為增值稅一般納稅人，2020年5月進(jìn)口一批高檔化妝品，買價(jià)85萬元。境外運(yùn)費(fèi)及保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)5萬元。海關(guān)于8月15日開具了完稅憑證。日化廠繳納進(jìn)口環(huán)節(jié)稅金后海關(guān)放行。請(qǐng)計(jì)算該日化廠進(jìn)口環(huán)節(jié)繳納的稅金。(關(guān)稅稅率為50%.消費(fèi)稅稅率為15%)。
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2022-04-28
老師，您好！我司有一票貨出口，出口報(bào)關(guān)單上境內(nèi)發(fā)貨人是A公司，出口報(bào)關(guān)單上B公司（也就是我司），現(xiàn)在我司已經(jīng)收匯了，我就是想問一下，這種情況是A公司負(fù)責(zé)出口退稅，還是我司可以安排出口退稅？如果，這樣的情況有問題，請(qǐng)問有什么辦法補(bǔ)救一下！
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2022-06-04
在A國(guó)設(shè)有分支機(jī)構(gòu)，A國(guó)分支機(jī)構(gòu)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額300萬元，其中生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得200萬元，A國(guó)規(guī)定稅率為20%；特許權(quán)使用費(fèi)所得100萬元，A國(guó)規(guī)定的稅率為30%；從A國(guó)分回稅后利潤(rùn)230萬元，尚未入賬處理。請(qǐng)問企業(yè)A國(guó)所得在我國(guó)境內(nèi)應(yīng)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅額。
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2024-04-27
、下列關(guān)于信息技術(shù)系統(tǒng)的說法中，錯(cuò)誤的是（?。?。 A、信息技術(shù)一般控制環(huán)境影響應(yīng)用控制的運(yùn)行 B、信息技術(shù)一般控制通常對(duì)全部或部分財(cái)務(wù)報(bào)表認(rèn)定作出間接貢獻(xiàn) C、編輯檢查可以實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制審計(jì)的準(zhǔn)確性目標(biāo) D、編輯檢查不能實(shí)現(xiàn)應(yīng)用控制的完整性目標(biāo)
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2020-03-02
請(qǐng)問老師，阿里巴巴國(guó)際網(wǎng)站銷售的跨境收入，這個(gè)可以做出口免稅申報(bào)收入嗎，還是要做內(nèi)銷處理，因?yàn)槭湛疃际峭ㄟ^阿里巴巴外匯賬戶收，然后我們?cè)偬岈F(xiàn)出來的，這種是不是就不是正規(guī)的報(bào)關(guān)，就不涉及到出口退稅，也不能申報(bào)出口免稅了呢？麻煩老師解答一下
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2021-12-14
是做跨境電商的，就是在亞馬遜平臺(tái)開的電鋪賣電子產(chǎn)品這種，因前期到現(xiàn)在，這家公司所有的往來，都是走法人私賬，公賬上一直都沒有往來，但是這樣肯定是不行的，現(xiàn)在就是如何在第三方平臺(tái)上提現(xiàn)如何來分配對(duì)公？或?qū)λ?如對(duì)公提現(xiàn)？是否需要申報(bào)稅？
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2019-04-18
您好，我想咨詢一下，我們公司和國(guó)內(nèi)一家公司做的是內(nèi)貿(mào)， 我們供貨給他們公司，他們公司出口到別的國(guó)家，出口退稅聯(lián)我們兩家公司都收到了，境內(nèi)發(fā)貨人是他們公司，但是生產(chǎn)銷售單位是我們公司，這樣對(duì)我們公司有什么影響么 ？ 也收到了出口退稅聯(lián)
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2019-10-08
請(qǐng)問對(duì)境外企業(yè)支付服務(wù)費(fèi)等代扣代繳的增值稅，是否可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣？我公司有兩類情況①代扣代繳稅金后會(huì)從總貨款里扣除稅金金額后支付給對(duì)方貨款②代扣代繳稅金后不從總貨款中扣除稅金金額，全額支付給對(duì)方。這兩種不同的情況是否都可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣呢？
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2019-11-21
請(qǐng)問，我們是跨境電商主要從事外貿(mào)。由于采購(gòu)和銷售都是在網(wǎng)上進(jìn)行，不開發(fā)票，也收不到發(fā)票。想問下我們的增值稅和所得稅的稅務(wù)處理要怎樣操作。另外，我們主營(yíng)出口，正式報(bào)稅的話是否能享受出口退稅？是物流公司代理報(bào)關(guān)，那我們公司怎樣申請(qǐng)退稅？謝謝老師！
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2018-06-10
某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (1) 向境內(nèi)客戶提供廣告創(chuàng)意策劃服務(wù)，取得收入不含增值稅價(jià)款為3000萬元 當(dāng)月允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額共計(jì)100萬元，無上期留抵稅額。 期初“加計(jì)遞減”余額10萬元. 要求：計(jì)算該納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額？
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2021-11-04