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景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),
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2022-04-11
老師好：我在3月份開(kāi)錯(cuò)稅率了，把3%的票，開(kāi)成了10% 然后4月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)， 4月份沖紅10 %的票 重開(kāi)藍(lán)字3% 兩張票總金額不變 收入與稅的相差有8813.6元 4月份按票做主營(yíng)收入有81386.41元 ；但稅控盤(pán)和按票做的銷項(xiàng)是 -6636.41元 （ 實(shí)際上如果按收入計(jì)3%的稅費(fèi) 銷項(xiàng)應(yīng)該要有：81386.41*0.03=2441.59元） 但銷項(xiàng)賬上-6636.41與2441.59 有9078元差額 請(qǐng)問(wèn)下要怎樣做分錄可以調(diào)出來(lái)； 因?yàn)?7月申報(bào)的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)要比賬上要多交264.4元的增值稅？
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2019-07-16
A工廠為增值稅一般納稅人,2018年9月銷售產(chǎn)品一批,取得不含稅收入140萬(wàn)元,送貨上門(mén)收取運(yùn)費(fèi)6萬(wàn)元、裝卸費(fèi)20萬(wàn)元(運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)為不含稅金額)。采取折扣方式銷售商品一批,不含稅銷售額為290萬(wàn)元,折扣30%，按折扣后70%收取貨款,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。本期購(gòu)進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅13.8萬(wàn)元。則A工廠9月份應(yīng)納增值稅稅額是多少?
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2020-01-03
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2023年7月發(fā)生如下業(yè)務(wù)： 本月銷售空調(diào)取得不含稅銷售額為800萬(wàn)元，與銷售空調(diào)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為 100萬(wàn)元，同時(shí)為客戶提供上門(mén)安裝服務(wù)，收取安裝費(fèi)33.9 萬(wàn)元，與安裝服務(wù)相關(guān)的可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額為1萬(wàn)元，方案一為銷售空調(diào)同時(shí)提供安裝服務(wù)，方案二為將安裝服務(wù)獨(dú)立設(shè)立為安裝公司。僅考慮增值稅，該企業(yè)銷售空調(diào)業(yè)務(wù)應(yīng)如何籌劃。
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2023-12-25
3、某企業(yè)于 2014年2月8日向海關(guān)申報(bào)欲將一臺(tái)進(jìn)口的免稅設(shè)備作價(jià)轉(zhuǎn)讓給另一家企業(yè)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格 50 萬(wàn)元人民幣。經(jīng)查，該設(shè)備原由該單位于 2012年2 月1日向海關(guān)申報(bào)進(jìn)口，成交價(jià)格為 CIF 上海 100 萬(wàn)元人民幣，已知2012 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率為 8%，增值稅稅率 17%：2014 年該設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅稅率為 10%，暫定進(jìn)口 關(guān)稅稅率為 6%，增值稅稅率 17%。試計(jì)算該設(shè)備應(yīng)補(bǔ)繳的關(guān)稅完稅價(jià)格
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2024-03-05
"景嘉公司為創(chuàng)力一家規(guī)模為1000萬(wàn)元的企業(yè),打算進(jìn)行初創(chuàng)籌資,現(xiàn)有兩個(gè)方 案可供選擇,公司所得稅稅率25%,有關(guān)資料見(jiàn)下表 發(fā)行價(jià)總計(jì)利息率或股利 籌資方式 股利增長(zhǎng)率 倡款100萬(wàn)元 A方家 債券面值300萬(wàn)元350萬(wàn)元6% 普通股100萬(wàn)股 每股55 共計(jì)550萬(wàn) B方案 借款200萬(wàn)元 苦通股200萬(wàn)股 預(yù)計(jì)第一年每股利4% 共計(jì)800萬(wàn)032元 請(qǐng)計(jì)算加權(quán)平均資本成本井在兩個(gè)方案中擇優(yōu),"
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2023-03-11
一、位于縣城的某文化創(chuàng)意企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019 年 8 月經(jīng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)如下： 3）為客戶支付境內(nèi)機(jī)票款，取得注明旅客身份信息的航空電子客票行程單，票價(jià) 2 萬(wàn)元，燃油附加費(fèi) 0.18 萬(wàn)元、機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi) 0.03 萬(wàn)元。 4）員工境內(nèi)出差，取得注明旅客身份信息的鐵路客票，票面金額 5.995 萬(wàn)元，另取得未注明旅客身份的出租車(chē)客票 1.03 萬(wàn)元。 （5）取得銀行貸款 200 萬(wàn)元，支付與該筆貸款直接相關(guān)的手續(xù)費(fèi)用 2 萬(wàn)元；支付與貸款業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的銀行咨詢費(fèi) 10.6 萬(wàn)元（含增值稅），并取得增值稅專用發(fā)票；支付實(shí)際應(yīng)酬費(fèi) 5 萬(wàn)元和餐飲費(fèi) 2 萬(wàn)元。 要求：計(jì)算企業(yè)2019年8月的應(yīng)交增值稅。
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2021-10-20
下列各項(xiàng)中，屬于注冊(cè)會(huì)計(jì)師識(shí)別出其他信息似乎存在重大錯(cuò)報(bào)，必要時(shí)實(shí)施其他程序確定的內(nèi)容有(　　)。 A.注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)被審計(jì)單位及其環(huán)境的了解是否需要更新 B.其他信息是否存在重大錯(cuò)報(bào) C.財(cái)務(wù)報(bào)表是否存在重大錯(cuò)報(bào) D.是否需要與管理層溝通
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2021-06-25
許可項(xiàng)目：檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；安全生產(chǎn)檢驗(yàn)檢測(cè)；室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)；特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)；認(rèn)證服務(wù)；消防技術(shù)服務(wù)；安全評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng) 這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍，可以做高新技術(shù)企業(yè)嗎？
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2022-04-03
我公司向境外支付費(fèi)用，按特許權(quán)支付了所得稅和增值稅，這些費(fèi)用都由公司承擔(dān)，按照稅務(wù)的公式計(jì)算合同收入繳納了稅款，請(qǐng)問(wèn)老師增值稅可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎，是否按照繳稅憑證去抵扣，我們是費(fèi)用計(jì)入成本里，是按照發(fā)票金額還是含稅金額，會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣處理
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2019-07-18
③ 17 日、0703號(hào)旅游團(tuán)返回，確認(rèn)已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收人。 ④22織境外游者7月28月2日南旅游，旅游團(tuán)編號(hào)為0720，共收取20費(fèi)500元30美，日美元匯率的中間價(jià)為674 ⑤31日按提供勞務(wù)與應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例,確認(rèn)0720號(hào)旅游團(tuán)已實(shí)現(xiàn)的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入，當(dāng)日美元匯率的中間價(jià)為6.75。
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2022-04-30
甲企業(yè)為中國(guó)境內(nèi)居民企業(yè)（增值稅一般納稅人），主要生產(chǎn)銷售兒童玩具。2019年甲企業(yè)實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)865.61萬(wàn)元，主要情況如下。 (1) 銷售兒童玩具取得不含增值稅收入8600萬(wàn)元，與之配比的銷售成本5660萬(wàn)元； ，請(qǐng)教老師這個(gè)題目里繳納增值稅，為什么是8600*0.13，為什么不減去5660*0.13
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2021-08-09
老師：所得稅匯算清繳，填企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成2016年境內(nèi)所得額是-33450.4元，2017年的是-394506.55元，2018年的是267953.71元，但是我的利潤(rùn)表上2016年，2017年和2018年的利潤(rùn)總額分別是-41552.3元，-565210.13元和-84896.41元，請(qǐng)問(wèn)彌補(bǔ)虧損明細(xì)表（A106000）上的這三個(gè)數(shù)據(jù)是根據(jù)什么生成的？謝謝老師！
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2019-04-22
下列關(guān)于財(cái)務(wù)報(bào)表層次重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，正確的是（?。?。 A、與財(cái)務(wù)報(bào)表整體存在廣泛聯(lián)系，可能影響多項(xiàng)認(rèn)定 B、此類風(fēng)險(xiǎn)只與控制環(huán)境有關(guān) C、此類風(fēng)險(xiǎn)可以界定于某類交易、賬戶余額和披露的具體認(rèn)定 D、經(jīng)濟(jì)蕭條不會(huì)引起這一類的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)
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2020-03-07
某進(jìn)出口公司，2010年3月進(jìn)口一批化妝品，經(jīng)海關(guān)審定的貨物價(jià)款為360萬(wàn)元，運(yùn)抵我國(guó)關(guān)境內(nèi)輸入地點(diǎn)起卸前的包裝裝費(fèi)為8萬(wàn)元，運(yùn)輸費(fèi)為14萬(wàn)元，保險(xiǎn) 費(fèi)為4萬(wàn)元，已知化妝品關(guān)稅稅率為 20%， 消費(fèi)稅稅率為30%，增值稅稅率為17%， 計(jì)算該批進(jìn)口化妝品應(yīng)繳納的增值稅。
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2023-05-28
我公司為小規(guī)模納稅人，2020年與客戶簽訂境外勞務(wù)分包合同200萬(wàn)，開(kāi)具20份增值稅免稅普通發(fā)票，但是沒(méi)有稅務(wù)備案，之前聯(lián)系我們本地稅務(wù)局征管科，說(shuō)不用備案，現(xiàn)在征期無(wú)法申報(bào)增值稅，撥打12366說(shuō)要備案，發(fā)票用完了，現(xiàn)在又無(wú)法領(lǐng)發(fā)票，有什么彌補(bǔ)措施？
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2021-01-07
你好，我們是外貿(mào)企業(yè)，主要做進(jìn)口，跟國(guó)外簽了一個(gè)合同，就是先預(yù)付大部分貨款，再分批進(jìn)貨，整個(gè)合同期差不多兩年，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)預(yù)付款我是不是在整個(gè)合同期內(nèi)每月末都要進(jìn)行匯率調(diào)整呢？還有我到貨時(shí)是以入境報(bào)關(guān)時(shí)的匯率入賬還是以付匯時(shí)的匯率入賬呢？
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2019-11-06
上海自貿(mào)區(qū)企業(yè)為B，國(guó)外廠家為A，國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司為C，B與A簽訂合同，B與C簽訂合同，外幣交易，貨物只負(fù)責(zé)運(yùn)輸至國(guó)內(nèi)某一機(jī)場(chǎng)（未入境），C自己辦理清關(guān)運(yùn)輸以及交稅事宜，那么這個(gè)B企業(yè)屬于什么性質(zhì)？這種貿(mào)易是否為轉(zhuǎn)口貿(mào)易？B企業(yè)需不需要交稅？
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2020-07-06
國(guó)內(nèi)公司付給境外公司的傭金，繳納的增值稅該如何計(jì)算？公司并不是單純的將付的外幣傭金乘以人民幣的匯率再乘以6%繳納增值稅的，假如繳納的傭金是950歐元，公司計(jì)算的增值稅含稅金額等于950＊8.6048/(1+6%)/((1+6%)-6%×(1+1%))1%是地方附加稅率，為何要這樣算呢
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2019-01-07
在我國(guó)無(wú)住所的非居民個(gè)人湯姆，2019年7月在我國(guó)境內(nèi)出版一篇小說(shuō)，取得稿酬收入60000元。湯姆應(yīng)在我國(guó)繳納個(gè)人所得稅(　　)元。 A.6720 B.5740 C.4490 D.8490 非居民個(gè)人。但總局的文里面沒(méi)說(shuō)非居民個(gè)人除工資外，可以扣5000，請(qǐng)問(wèn)哪個(gè)文號(hào)里面有規(guī)定，能否告訴我一下
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2020-01-02