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老師，我們公司是培育苗木的，現(xiàn)在研發(fā)出新品種。在研發(fā)期間購買的材料-化肥-農(nóng)藥等材料最后是結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
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2018-12-14
老師匯算清繳里面研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表填寫研發(fā)費(fèi)用看的是科目余額表本期發(fā)生額的借方金額？
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2020-04-16
老師，我們公司買了姨100多萬的設(shè)備，在此設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，這臺設(shè)備可以作為研發(fā)直接投入材料嗎？
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2023-02-10
你好老師匯算清繳研究費(fèi)用其他費(fèi)用有限額扣除然后申報(bào)A107012 - 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明表時(shí)提示居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報(bào)： A107012研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表第41與42行之和應(yīng)等于第40行金額，請調(diào)整 我該怎調(diào)整啊
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2025-04-17
學(xué)員:委托境外研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除占研發(fā)加計(jì)扣除總比的多少？ 按照100%還是200%執(zhí)行 老師:根據(jù)中國的稅法，境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%，而境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是75%。 這意味著，如果你的公司在境外進(jìn)行研發(fā)，并且這些費(fèi)用符合稅法的規(guī)定，那么你可以在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)，將這些費(fèi)用加計(jì)扣除，即按照費(fèi)用的100%進(jìn)行扣除。 但是，這并不意味著境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除可以占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的100%。因?yàn)?，無論是境內(nèi)還是境外的研發(fā)費(fèi)用，都必須符合稅法的規(guī)定，才能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。如果你的公司的研發(fā)費(fèi)用中，有一部分不符合規(guī)定，那么這部分費(fèi)用就不能享受加計(jì)扣除的優(yōu)惠。 總的來說，境外研發(fā)費(fèi)用的加計(jì)扣除比例是100%，但是它占到研發(fā)加計(jì)扣除總比的比例，還需要根據(jù)你的公司的具體情況來計(jì)算。 @謝孟虎(謝老師) 學(xué)員:比如我公司22年研發(fā)投入200萬其中100萬屬于境外研發(fā)費(fèi)用那么我最終可加計(jì)扣除的費(fèi)用是國內(nèi)投入100?2 國外100?2總計(jì)400萬對么 老師:不完全正確。根據(jù)中國的稅法，境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除75%，而境外研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除100%。 所以，如果你的公司在
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2023-07-27
老師，你好。我們公司做研發(fā)的。收了境外客戶折成人民幣100萬研發(fā)費(fèi)用。后其研發(fā)測試打包也收了近100萬。測試是第三方機(jī)購測試。 這款軟件是通用。不止給這家客戶，如果我們找到其他人。也一樣收研發(fā)費(fèi)。 收入跟成本怎么配比，哪些歸到成本里。 我前期人工，測試材料都計(jì)入了研發(fā)費(fèi)用-費(fèi)用化支出里?，F(xiàn)在都沒成本。
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2019-05-24
.2007年8月1日，某企業(yè)開始研究開發(fā)一項(xiàng)新技術(shù)，當(dāng)月共發(fā)生研發(fā)支出800萬元，其中，費(fèi)用化的金額650萬元，符合資本化條件的金額150萬元。8月末，研發(fā)活動尚未完成。該企業(yè)2007年8月應(yīng)計(jì)入當(dāng)期利潤總額的研發(fā)支出為（ ）萬元。 A.0 B.150 C.650 D.800 你好老師，要是研發(fā)成功，資本化支出計(jì)入無形資產(chǎn)，會不會影響當(dāng)期利潤總額
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2022-04-17
2、甲公司自行研究、開發(fā)一項(xiàng)技術(shù)，截止2019年12月31日，發(fā)生研發(fā)支出合計(jì)2 000 000元，經(jīng)測試該項(xiàng)研發(fā)活動完成了研究階段，從2020年1月1日開始進(jìn)入開發(fā)階段。2020年發(fā)生開發(fā)支出300 000元，假定符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第6號—無形資產(chǎn)》規(guī)定的開發(fā)支出資本化條件。2020年6月30日，該項(xiàng)研發(fā)活動結(jié)束，最終開發(fā)出一項(xiàng)非專利技術(shù)。（四個(gè)分錄）
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2020-06-17
研發(fā)人員工資一直做成借管理費(fèi)用-技術(shù)人員工資，貸應(yīng)付職工薪酬，現(xiàn)在能更改為借研發(fā)支出嗎？分錄怎么做？
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2020-01-03
老師好，我們公司要進(jìn)行研發(fā)費(fèi)用專項(xiàng)審計(jì)，問下從管理費(fèi)用中計(jì)提研發(fā)費(fèi)用，審計(jì)時(shí)需要什么憑證嗎？謝謝！
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2020-03-03
老師，我想考研。麻煩問下考研專業(yè)是選哪個(gè)專業(yè)？就業(yè)規(guī)劃有什么區(qū)別嗎？會計(jì)學(xué)還是財(cái)務(wù)管理還是審計(jì)學(xué)？
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2021-10-13
老師，項(xiàng)目還在研究期，但是取得了收入，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本？比如人工工資，入主營業(yè)務(wù)成本還是入研發(fā)費(fèi)用？謝謝
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2022-06-15
公司有在研發(fā)產(chǎn)品，是不是研發(fā)成功后都能直接計(jì)入無形資產(chǎn)科目，還是產(chǎn)品需要去認(rèn)證出具報(bào)告才認(rèn)可？
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2017-02-22
今天的軟件研發(fā)費(fèi)用已資本化了，形成無形資產(chǎn)。明年如果還有相應(yīng)此軟件升級的研發(fā)費(fèi)用，計(jì)入什么科目？
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2019-12-19
你好，老師我想問下研發(fā)費(fèi)用裝備調(diào)試費(fèi)，是準(zhǔn)備工裝過程研究機(jī)器，模具等發(fā)生的費(fèi)用，附件為自制憑證嗎
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2019-05-09
老師請教一個(gè)問題，關(guān)于我們研發(fā)人員的差旅費(fèi)之前月份我們是計(jì)入項(xiàng)目成本的，接下來可否計(jì)入研發(fā)費(fèi)用
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2020-08-14
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表中33行（差旅費(fèi)、會議費(fèi)）的金額填入進(jìn)去，最終不總計(jì)入40行（年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)）中
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2020-04-20
老師，我想問買入固定資產(chǎn)，用于研發(fā)設(shè)備用，增加固定資產(chǎn)后研發(fā)費(fèi)用是增加的吧？但是為啥我的是減少了？
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2020-05-23
申請高新調(diào)帳，研發(fā)費(fèi)用的材料發(fā)票要不要對應(yīng)的，能不能在大貨中轉(zhuǎn)部分材料到研發(fā)，還有能不能暫估材料。
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2019-03-22
我們?yōu)榱私o一個(gè)立項(xiàng)項(xiàng)目騰地方，移栽綠化帶，這個(gè)費(fèi)用可以算入研發(fā)費(fèi)用里邊嗎？也是為研發(fā)活動服務(wù)的
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2018-05-28