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財務(wù)報表之間的勾稽關(guān)系，是未分配利潤相減等于凈利潤，但是本期未分配利潤因?yàn)橐郧板e賬調(diào)整了，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不對，如何調(diào)整
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2017-07-08
公司向股東借款，2016年計提了利息，但到2017年匯算前不支付利息，在2017年4月把計提的利息紅沖了，這樣是不是就不用納稅調(diào)增了是嗎？
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2017-06-16
老師，第（5）問，股本增加額怎么只有100呢，股票股利和現(xiàn)金股利各增加了100股，那這樣 所有者權(quán)益總額和發(fā)放股利前的總額就不相等了
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2021-08-30
用友T3，月末期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤和利潤表中的凈利潤不相等，是什么原因？ 未結(jié)轉(zhuǎn)前導(dǎo)出來的報表是相等的。
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2018-07-05
老師:去年所得稅直接繳納2300元，沒有計提，現(xiàn)在做:1、補(bǔ)計提時:借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)時:借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整。但是:負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的數(shù)字差2300元。為什么？
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2019-05-22
季度有正利潤，如果要計提所得稅費(fèi)用是要將以前年度損益彌補(bǔ)部分減掉再用剩下的正利潤去乘以稅率對嗎？那么所得稅費(fèi)用是在當(dāng)期損益結(jié)轉(zhuǎn)之前還是之后計提??？所得稅費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面嗎？
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2019-04-04
各位老師，21年做了以前年度損益調(diào)整，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤和利潤表未分配利潤勾輯關(guān)系不對，要如何處理，請老師指導(dǎo)一下，謝謝
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2022-01-14
如果利潤表的利潤接轉(zhuǎn)到資產(chǎn)負(fù)債表加上之前的未分配利潤數(shù)字，數(shù)字有差額！差額正好是加計扣除的數(shù)字！拜托這方面的高手！謝謝
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2020-01-10
我用了以前年度損益科目后導(dǎo)致財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減期初不等于利潤表本年累計凈利潤，這個應(yīng)如何調(diào)報表？
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2018-05-23
申報的利潤表，一定要填寫，財務(wù)費(fèi)用下的，利息嗎？還是可以不填，我看以前的報表填了，但是公司換新系統(tǒng)后，利潤表這一項沒顯示了
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2018-06-09
老師，請問哈，A專利的費(fèi)用在申請專利前，都計入到B上面了，現(xiàn)在A申請了專利，我是不是就不能再在帳上面形成無形資產(chǎn)A了??？
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2020-04-23
12月份的帳改了下，由原來的正利潤變成了負(fù)數(shù)，這樣有什么問題嗎，需要減少結(jié)轉(zhuǎn)成本來達(dá)到正利潤嗎，（開業(yè)第三年，之前沒做利潤）
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2017-02-21
（2）按月計提利息時： 計算月利息額＝本金×年利率÷12 借：財務(wù)費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付利息 （3）支付利息時（季末支付利息并計提本月利息時）： 借：應(yīng)付利息 （已計提的前兩月利息） 　　財務(wù)費(fèi)用 （未計提當(dāng)月承擔(dān)的利息） 　　貸：銀行存款 老師 第二點(diǎn)和第三點(diǎn)，我不懂區(qū)分。按月計提利息和支付利息有什么不一樣的？
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2019-05-08
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財務(wù)費(fèi)用，這個財務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
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2016-12-09
公司： 2022年企業(yè)盈利142144.07元，再申報第四季所得稅的時候， 系統(tǒng)自帶 彌補(bǔ)以前年度虧損11818.63元，那么2022年企業(yè)實(shí)際利潤只有130325.44元，按2.5%計算預(yù)繳所得稅3258.14元 問題： 1.企業(yè)的賬本沒有體現(xiàn) 歷年累計虧損11818.63元，，賬本要怎么調(diào)整，估計是以前財務(wù)換了好幾個，都沒有做好交接。 2.2022年12月全年實(shí)際利潤是142144.07元， 我應(yīng)該怎么做會計分錄后，最后才會跟稅務(wù)申報數(shù)據(jù)一致的所得稅及稅后利潤。
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2023-01-06
假設(shè)我們認(rèn)繳100萬（沒有實(shí)繳），銀行貸款500萬，是不是企業(yè)所得稅我可以稅前扣除400萬的銀行貸款利息
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2021-12-20
企業(yè)所得稅稅前扣除的項目，使支出減少，利潤變高，繳稅不就多了嘛？
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2022-05-06
請問老師，企業(yè)食堂的人員工資和購買蔬菜以及其他各項費(fèi)用是計入“管理費(fèi)用”允許在稅前扣除，還是計入“應(yīng)付福利費(fèi)”按工資總額的14%扣除？謝謝
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2020-03-30
2018年到2021年一直虧損，直到2022年第四季度才盈利，這樣2022年第四季度可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？就不用交企業(yè)所得稅了，還要不要先做2022年的匯算清繳才能彌補(bǔ)以前的虧損啊？
3/1454
2023-01-14
一季度盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了企業(yè)所得稅需要怎么做分錄？
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2022-07-10