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老師 企業(yè)所得稅表 本季度盈利 但是彌補(bǔ)以前年度虧損9欄填不了數(shù)字 要怎么填報(bào)？
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2021-04-15
某公司2022年1月只生產(chǎn)丁產(chǎn)品，有關(guān)資料如下:期初存貨量100件(假定與本期生產(chǎn)產(chǎn)品的成本水平相同)，本期生產(chǎn)量800件，本期銷售量600.件，期末存貨量300件，單位產(chǎn)品變動生產(chǎn)成本30元，固定制造費(fèi)用4800元;單位產(chǎn)品變動期間成本0元，固定期間成本3 000元;該產(chǎn)品單價(jià)60元。要求:采用兩種成本計(jì)算法分別計(jì)算稅前利潤。
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2022-09-27
2022年虧損20萬，今年盈利的話，是不是可以彌補(bǔ)以前年度虧損，就不用交企業(yè)所得稅了
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2023-09-18
老師，請問，我以前年度的管理費(fèi)用放到到貸方，利潤表沒有取到數(shù)，導(dǎo)致現(xiàn)在利潤是錯的，我現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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2022-01-11
老師您好，我們今年是盈利的，但是有以前年度虧損可以彌補(bǔ)，12月還要計(jì)提所得稅嗎？
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2021-01-19
公司收到以前年度的法院訴訟費(fèi)，請問我可以入營業(yè)外收入嗎？年度再沖利潤嗎？
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2017-09-14
請問如果季度有利潤，以前年度是虧損的，季度需要交企業(yè)所得稅嗎
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2020-08-04
老師：分回境外稅前利潤10萬，境外所得稅稅率30%，計(jì)算應(yīng)納稅所得額是10/0.3還是10/1-0.3？
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2015-03-11
老師好，我做的利潤表，最后的本年總的凈利潤的數(shù)，不平，就是用利潤總額乘以稅率得出的凈利潤數(shù)和，用本月該交的所得稅加以前交的，這樣的得出的凈利潤不一樣，怎么辦呢？
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2016-10-04
被投資企業(yè)宣告發(fā)放歷史累計(jì)股利（以前沒有宣告發(fā)放股利），本次是宣告發(fā)放自投資以來的股利，股利發(fā)放額超過股東會年度可分配利潤總額，投資方應(yīng)當(dāng)如何進(jìn)行賬務(wù)處理？
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2019-04-26
2018年12月報(bào)表利潤總額157.52元減所得稅224.27元，凈利潤-66.75元，那現(xiàn)在2019年5月31日前填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)按利潤總額157.52元交稅嗎，還是凈利潤-66.75元不用交，可是沒有凈利潤這欄來填
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2019-05-26
老師，公司之前問個人借款。現(xiàn)在要支付給個人利息，正常這個利息個人是要交個稅的，那可以不支付利息嗎 可不可以就當(dāng)沒有利息發(fā)生，然后我們和對方做筆業(yè)務(wù)費(fèi)，當(dāng)利息給他
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2024-09-27
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個財(cái)務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
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2016-12-09
小微企業(yè) 這個月利潤為31684.24元 我在申報(bào)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表 A類報(bào)表時候 這個利潤系統(tǒng)直接就寫到第9行（彌補(bǔ)以前年度虧損）了，所以季報(bào)所得稅是0申報(bào)，以前不是有利潤要交稅的嗎？這雜么回事了
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2018-10-16
假如5月份匯算清繳調(diào)增時分錄是不是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 。借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 此時是否需要分別調(diào)整上年和今年的資產(chǎn)負(fù)債表 利潤表 現(xiàn)金流量表？怎么調(diào)？
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2020-12-25
非金融企業(yè)之間的利息收入，可以開據(jù)專票嗎？然后我開*金融服務(wù)*利息可以嗎？真實(shí)的情況是我們公司前期與對方公司達(dá)成協(xié)議，我企業(yè)投入資金與他們合作，后來對方反悔，補(bǔ)給我公司前期投入資金的利息
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2020-12-01
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長期借款對嗎？已還利息和未還利息放到哪個科目
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2020-03-05
公司： 2022年企業(yè)盈利142144.07元，再申報(bào)第四季所得稅的時候， 系統(tǒng)自帶 彌補(bǔ)以前年度虧損11818.63元，那么2022年企業(yè)實(shí)際利潤只有130325.44元，按2.5%計(jì)算預(yù)繳所得稅3258.14元 問題： 1.企業(yè)的賬本沒有體現(xiàn) 歷年累計(jì)虧損11818.63元，，賬本要怎么調(diào)整，估計(jì)是以前財(cái)務(wù)換了好幾個，都沒有做好交接。 2.2022年12月全年實(shí)際利潤是142144.07元， 我應(yīng)該怎么做會計(jì)分錄后，最后才會跟稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)一致的所得稅及稅后利潤。
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2023-01-06
假設(shè)我們認(rèn)繳100萬（沒有實(shí)繳），銀行貸款500萬，是不是企業(yè)所得稅我可以稅前扣除400萬的銀行貸款利息
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2021-12-20
企業(yè)所得稅稅前扣除的項(xiàng)目，使支出減少，利潤變高，繳稅不就多了嘛？
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2022-05-06