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公司： 2022年企業(yè)盈利142144.07元，再申報第四季所得稅的時候， 系統(tǒng)自帶 彌補以前年度虧損11818.63元，那么2022年企業(yè)實際利潤只有130325.44元，按2.5%計算預繳所得稅3258.14元 問題： 1.企業(yè)的賬本沒有體現(xiàn) 歷年累計虧損11818.63元，，賬本要怎么調整，估計是以前財務換了好幾個，都沒有做好交接。 2.2022年12月全年實際利潤是142144.07元， 我應該怎么做會計分錄后，最后才會跟稅務申報數(shù)據(jù)一致的所得稅及稅后利潤。
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2023-01-06
假設我們認繳100萬（沒有實繳），銀行貸款500萬，是不是企業(yè)所得稅我可以稅前扣除400萬的銀行貸款利息
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2021-12-20
企業(yè)所得稅稅前扣除的項目，使支出減少，利潤變高，繳稅不就多了嘛？
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2022-05-06
請問老師，企業(yè)食堂的人員工資和購買蔬菜以及其他各項費用是計入“管理費用”允許在稅前扣除，還是計入“應付福利費”按工資總額的14%扣除？謝謝
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2020-03-30
2018年到2021年一直虧損，直到2022年第四季度才盈利，這樣2022年第四季度可以直接彌補以前年度虧損嗎？就不用交企業(yè)所得稅了，還要不要先做2022年的匯算清繳才能彌補以前的虧損??？
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2023-01-14
一季度盈利用以前年度虧損彌補了企業(yè)所得稅需要怎么做分錄？
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2022-07-10
老師，公司給員工住房補貼，讓員工自己外出租房，后期員工說太麻煩，讓公司給他找，發(fā)工資時直接扣除這部分住房補貼，住房補貼已經(jīng)并入工資算個稅，但是公司找的是私人的房子，這種不用取得發(fā)票就可以做福利費稅前扣除吧？ 因為找的私人住宅她們也不愿開票
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2020-05-03
丙企業(yè)2020年年末總股數(shù)為300萬股（股票面值1元），該年利息費用為500萬元，假定該部分利息費用在2021年保持不變，預計2021年營業(yè)收入為15000萬元，預計息稅前利潤與營業(yè)收入的比率為12%。該企業(yè)決定于2021年年初從外部籌集資金850萬元。具體籌資方案有三個： 方案1：發(fā)行普通股股票100萬股，發(fā)行價每股8.5元。2020年每股股利（D0）為0.5元，預計股利增長率為5%。 方案2：折價發(fā)行債券，每張面值1000元，發(fā)行價格850元，債券利率8.5%。 方案3：平價發(fā)行優(yōu)先股850萬元，優(yōu)先股股息率12%。 假定上述三個方案的籌資費用均忽略不計，該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%
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2022-02-03
如果以前年度一直虧損500萬，沒有彌補，2020第一季度利潤為正數(shù)50萬，那第一季度需要預繳納季度所得稅嗎？
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2020-04-10
餐費，加油費，招待費，福利費，辦公費，這好些費用類稅前扣除限額是多少?
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2017-05-29
老師，請問廣告費、福利費這塊稅前扣除不是有限額嗎，到時候匯算清繳肯定要調增一部分。 這樣的話。假如之前這些都市開的專票的話，那要不要作進項轉出呢？
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2019-09-04
行政單位請問這個利息以前年度用掛賬現(xiàn)在確認收入預算會計要做嗎
7/1927
2020-02-18
A公司是B公司股東，A公司用公司稅前利潤投入B公司，B公司計入實收資本，A公司是否需要繳納稅款？
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2021-12-13
小微企業(yè)企業(yè)所得稅以前是零申報，但是每月都有做一些期間費用，一年下來利潤總額是負6534，這個季度的利潤總額是負1500，請問本月開始申報所得稅，是把之前的利潤總額一起申報，還是只申報本季度的？
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2017-10-18
請問老師我這個月用以前年度損益調整科目，沖了以前多計提的企業(yè)所得稅，然后結轉到了未分配利潤，這樣的話資產(chǎn)負債表和利潤表就對不上了，如果調整未分配利潤年初數(shù)的話，那我這個月報表如何申報
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2019-06-05
你好老師，請問我公司去年有30萬的應收賬款沒有入賬，今年怎么調整，我做的是借：應收帳款貸：以前年度損益調整，借：以前年度損益調整貸：利潤分配-未分配利潤。請問一下對嗎，現(xiàn)在利潤表和資產(chǎn)負債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，我想問下小企業(yè)會計準則填四季度的財報時是利潤總額為正，但以前年度的凈利潤和今年的一二三季度的凈利潤為負，那四季度的利潤表凈利潤和所得稅費用該如何填列啊
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2020-01-14
2018年12月報表利潤總額157.52元減所得稅224.27元，凈利潤-66.75元，那現(xiàn)在2019年5月31日前填報企業(yè)所得稅年報按利潤總額157.52元交稅嗎，還是凈利潤-66.75元不用交，可是沒有凈利潤這欄來填
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2019-05-26
老師，公司之前問個人借款。現(xiàn)在要支付給個人利息，正常這個利息個人是要交個稅的，那可以不支付利息嗎 可不可以就當沒有利息發(fā)生，然后我們和對方做筆業(yè)務費，當利息給他
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2024-09-27
老師，企業(yè)收到稅局的上年企業(yè)所得稅退回后，資產(chǎn)負債表和利潤表之間的勾稽關系不平了？ 我會計分錄是 借 銀行存款 貸 應交稅費 借 應交稅費 貸 以前年度損益調整 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤
1/2221
2018-12-30