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請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)食堂的人員工資和購(gòu)買(mǎi)蔬菜以及其他各項(xiàng)費(fèi)用是計(jì)入“管理費(fèi)用”允許在稅前扣除，還是計(jì)入“應(yīng)付福利費(fèi)”按工資總額的14%扣除？謝謝
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2020-03-30
2018年到2021年一直虧損，直到2022年第四季度才盈利，這樣2022年第四季度可以直接彌補(bǔ)以前年度虧損嗎？就不用交企業(yè)所得稅了，還要不要先做2022年的匯算清繳才能彌補(bǔ)以前的虧損??？
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2023-01-14
一季度盈利用以前年度虧損彌補(bǔ)了企業(yè)所得稅需要怎么做分錄？
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2022-07-10
如果以前年度一直虧損500萬(wàn)，沒(méi)有彌補(bǔ)，2020第一季度利潤(rùn)為正數(shù)50萬(wàn)，那第一季度需要預(yù)繳納季度所得稅嗎？
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2020-04-10
老師，公司給員工住房補(bǔ)貼，讓員工自己外出租房，后期員工說(shuō)太麻煩，讓公司給他找，發(fā)工資時(shí)直接扣除這部分住房補(bǔ)貼，住房補(bǔ)貼已經(jīng)并入工資算個(gè)稅，但是公司找的是私人的房子，這種不用取得發(fā)票就可以做福利費(fèi)稅前扣除吧？ 因?yàn)檎业乃饺俗≌齻円膊辉搁_(kāi)票
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2020-05-03
丙企業(yè)2020年年末總股數(shù)為300萬(wàn)股（股票面值1元），該年利息費(fèi)用為500萬(wàn)元，假定該部分利息費(fèi)用在2021年保持不變，預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為15000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)息稅前利潤(rùn)與營(yíng)業(yè)收入的比率為12%。該企業(yè)決定于2021年年初從外部籌集資金850萬(wàn)元。具體籌資方案有三個(gè)： 方案1：發(fā)行普通股股票100萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)每股8.5元。2020年每股股利（D0）為0.5元，預(yù)計(jì)股利增長(zhǎng)率為5%。 方案2：折價(jià)發(fā)行債券，每張面值1000元，發(fā)行價(jià)格850元，債券利率8.5%。 方案3：平價(jià)發(fā)行優(yōu)先股850萬(wàn)元，優(yōu)先股股息率12%。 假定上述三個(gè)方案的籌資費(fèi)用均忽略不計(jì)，該公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%
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2022-02-03
老師，請(qǐng)問(wèn)廣告費(fèi)、福利費(fèi)這塊稅前扣除不是有限額嗎，到時(shí)候匯算清繳肯定要調(diào)增一部分。 這樣的話。假如之前這些都市開(kāi)的專(zhuān)票的話，那要不要作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢？
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2019-09-04
餐費(fèi)，加油費(fèi)，招待費(fèi)，福利費(fèi)，辦公費(fèi)，這好些費(fèi)用類(lèi)稅前扣除限額是多少?
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2017-05-29
A公司是B公司股東，A公司用公司稅前利潤(rùn)投入B公司，B公司計(jì)入實(shí)收資本，A公司是否需要繳納稅款？
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2021-12-13
行政單位請(qǐng)問(wèn)這個(gè)利息以前年度用掛賬現(xiàn)在確認(rèn)收入預(yù)算會(huì)計(jì)要做嗎
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2020-02-18
老師，按揭貸款總金額是1650000，年前已付利息116491.36，2020年1月后還有454174.92的利息，利息還款截止2028年，年初建立賬套，按揭貸款總金額放到負(fù)債—長(zhǎng)期借款對(duì)嗎？已還利息和未還利息放到哪個(gè)科目
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2020-03-05
公司以前貸款，每月付利息，可是公司以前的貸款金額科目未入公司賬目短期借款，所交的利息每月已在公司賬目付利息做入財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用可以沖減嗎，是否符合年度企業(yè)所得稅沖減費(fèi)用規(guī)定。
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2016-12-09
小微企業(yè)企業(yè)所得稅以前是零申報(bào)，但是每月都有做一些期間費(fèi)用，一年下來(lái)利潤(rùn)總額是負(fù)6534，這個(gè)季度的利潤(rùn)總額是負(fù)1500，請(qǐng)問(wèn)本月開(kāi)始申報(bào)所得稅，是把之前的利潤(rùn)總額一起申報(bào)，還是只申報(bào)本季度的？
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2017-10-18
請(qǐng)問(wèn)老師我這個(gè)月用以前年度損益調(diào)整科目，沖了以前多計(jì)提的企業(yè)所得稅，然后結(jié)轉(zhuǎn)到了未分配利潤(rùn)，這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表就對(duì)不上了，如果調(diào)整未分配利潤(rùn)年初數(shù)的話，那我這個(gè)月報(bào)表如何申報(bào)
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2019-06-05
你好老師，請(qǐng)問(wèn)我公司去年有30萬(wàn)的應(yīng)收賬款沒(méi)有入賬，今年怎么調(diào)整，我做的是借：應(yīng)收帳款貸：以前年度損益調(diào)整，借：以前年度損益調(diào)整貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。請(qǐng)問(wèn)一下對(duì)嗎，現(xiàn)在利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表鉤稽不平
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2019-11-11
老師，我想問(wèn)下小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則填四季度的財(cái)報(bào)時(shí)是利潤(rùn)總額為正，但以前年度的凈利潤(rùn)和今年的一二三季度的凈利潤(rùn)為負(fù)，那四季度的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和所得稅費(fèi)用該如何填列啊
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2020-01-14
2018年12月報(bào)表利潤(rùn)總額157.52元減所得稅224.27元，凈利潤(rùn)-66.75元，那現(xiàn)在2019年5月31日前填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)按利潤(rùn)總額157.52元交稅嗎，還是凈利潤(rùn)-66.75元不用交，可是沒(méi)有凈利潤(rùn)這欄來(lái)填
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2019-05-26
老師，公司之前問(wèn)個(gè)人借款?，F(xiàn)在要支付給個(gè)人利息，正常這個(gè)利息個(gè)人是要交個(gè)稅的，那可以不支付利息嗎 可不可以就當(dāng)沒(méi)有利息發(fā)生，然后我們和對(duì)方做筆業(yè)務(wù)費(fèi)，當(dāng)利息給他
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2024-09-27
老師，企業(yè)收到稅局的上年企業(yè)所得稅退回后，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表之間的勾稽關(guān)系不平了？ 我會(huì)計(jì)分錄是 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 以前年度損益調(diào)整 借 以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
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2018-12-30
損益表中，有一欄:以前年度損益調(diào)整;我司這個(gè)月有好多調(diào)整都通過(guò)了這個(gè)科目，然后轉(zhuǎn)入未利潤(rùn)分配;有往利潤(rùn)調(diào)高的也有利潤(rùn)調(diào)低的，那損益表中:以前年度損益調(diào)整這欄要不要填，填哪個(gè)科目的數(shù)數(shù)字？
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2018-03-20