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資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤與利潤表的凈利潤：上月差（1092.5）有個(gè)營業(yè)外收入支出造成的 這月差43269.17（這是調(diào)的以前年度損益調(diào)整 但是我把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤了呀）+1092.75 我怎么調(diào)成一致。老師。
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2020-06-04
本年企業(yè)有多繳稅款退稅，我做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤分配未分配利潤。 但是這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤表的本年數(shù)。 這個(gè)怎樣調(diào)報(bào)表
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2023-10-12
請問老師：去年12月有一筆應(yīng)收利息做成應(yīng)收賬款了，也進(jìn)行了調(diào)整，借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收利息，把誤做的應(yīng)收賬款沖減回來了，現(xiàn)這筆利息收回來了，該怎么做分錄把貸方的應(yīng)收利息沖掉？
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2019-10-25
老師你好，由于開票信息錯(cuò)誤，本月紅沖了一張19年12月份開的發(fā)票。上年紅字發(fā)票賬務(wù)處理： 借：應(yīng)收賬款 -10000 貸：以前年度損益調(diào)整 -9433.96 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） -566.04 借：利潤分配--未分配利潤 9433.96 貸：以前年度損益調(diào)整 9433.96 賬務(wù)處理對嗎？
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2020-07-30
：老師所得稅匯算清繳中納稅調(diào)整不允許扣除企業(yè)所得稅我之前計(jì)提的所得稅費(fèi)用要做納稅調(diào)增處理，但是應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)整-納稅條件，利潤總額中原本就不包含我計(jì)提的所得稅，我不用做調(diào)增處理了吧？
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2019-04-24
你好老師；附加稅退稅記賬憑證 1.借；退稅款-銀行存款 貸；退稅款-應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 2.借；退稅款-銀行存款 貸；退稅款-以前年度損益調(diào)整 3.借；退稅款-以前年度損益調(diào)整 貸；退稅款-利潤分配-未分配利潤 老師幫我看看做的對不對
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2022-05-17
老師，您好。我們外購一批固定資產(chǎn)，然后捐贈(zèng)給鄉(xiāng)政府，在賬務(wù)處理上先做固定資產(chǎn)購進(jìn)，再做固定資產(chǎn)清理，最后形成營業(yè)外支出-10000，利潤表上減去營業(yè)外支出的利潤總額是-10000，在匯算清繳時(shí)，-10000納稅調(diào)整嗎？怎樣調(diào)整？
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2021-05-19
老師，2019年有筆技術(shù)入股忘記錄入，2019年3月補(bǔ)錄入，當(dāng)時(shí)記的借，長期股權(quán)投資，貸 以前年度損益調(diào)整，借 以前年度損益調(diào)整，貸 利潤分配，未分配利潤，現(xiàn)在這個(gè)技術(shù)入股原價(jià)退出了，我能把3月份做的兩比分錄紅沖嗎？
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2019-10-17
老師，下午好！想問下，一般單位審計(jì)要提供哪些資料，我剛接了賬。看到2017年12月份有審計(jì)調(diào)整的分錄，是根據(jù)2017年度審計(jì)報(bào)告調(diào)整的，是怎么回事？12月份，應(yīng)該不是當(dāng)年的，為什么是利潤分配-未分配利潤科目？老師，麻煩您指點(diǎn)下，謝謝！
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2018-12-17
老師好！去年12月的固定資產(chǎn)記入管理費(fèi)用--設(shè)備，今年更正為：借：固定資產(chǎn)38706.9貸：以前年度損益調(diào)整38706.9 借：以前年度損益調(diào)整38706.9貸：利潤分配--未分配利潤38706.9 借：管理費(fèi)用--累計(jì)折舊 貸：累計(jì)折舊7354.32這樣對嗎？還要考慮所得稅嗎
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2019-12-25
去成本的公司，去年企業(yè)所得稅申報(bào)都是零報(bào)，今年第一季度利潤總額是9000元，以前年度損益調(diào)整5500元，這季度申報(bào)時(shí)需在“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄寫上年度損益調(diào)整數(shù)5500元嗎？還是在申報(bào)時(shí)直接把利潤總額少寫5500元。
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2018-04-16
老師，麻煩問一下收到退上一年企業(yè)所得稅款，為什么這么記賬-1.收到退稅款借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配--未分配利潤
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2020-07-01
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回200，會(huì)使得當(dāng)期的會(huì)計(jì)利潤虛增200.年度匯算：需要納稅調(diào)整減少200萬：依據(jù)：稅法不認(rèn)同減值準(zhǔn)備。所以當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤需要納稅調(diào)整減少200.對遞延的影響：減少：遞延所得稅資產(chǎn)200*0.25=50萬 老師幫忙 看看 分析的對不？
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2024-10-22
老師，在宣告分派現(xiàn)金股利或利潤時(shí)，投資單位貸方科目怎么有些是投資收益，有些是長期股權(quán)投資-損益調(diào)整，這個(gè)是怎么區(qū)別的也，是不是成本法的時(shí)候，貸方科目是投資收益，然后權(quán)益法下貸方科目是長期股權(quán)投資-損益調(diào)整
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2021-05-17
你好，老師，我需要補(bǔ)提2019年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，想問下該怎么補(bǔ)提呢，是不是直接借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用，然后利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整，這樣不就是直接沒有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎？我有點(diǎn)不懂
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2020-02-23
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆成本未結(jié)轉(zhuǎn)，記賬是：借 利潤分配未分配利潤 貸 生產(chǎn)成本，我們以前年度是彌補(bǔ)虧損的不涉及稅，這個(gè)賬做完之后，我填寫申報(bào)表之類需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整呢，對2022年匯算有影響嗎
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2022-10-11
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配—未分配利潤
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2022-01-08
追溯調(diào)整 法如何理解在列報(bào)2007年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)調(diào)整07年資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目的年初余額，利潤表有關(guān)項(xiàng)目的上年金額、所有者項(xiàng)目有關(guān)項(xiàng)目的上年金額和本年金額，為什么三個(gè)表要調(diào)整的金額期限不一樣？
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2017-06-03
老師您好，請問我今年一月份發(fā)現(xiàn)去年繳納得房產(chǎn)稅不在征收范圍，申請了退稅也退回來了，這個(gè)分錄是，直接借：銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配么？或者能不能直接在2020年調(diào)整？
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2020-05-08
合并報(bào)表在調(diào)整利潤到公允口徑，年年都要從第一年開始編，那遇到百年企業(yè)，豈不是要在年底編一百年的調(diào)整分錄？這怎么看都不是個(gè)現(xiàn)實(shí)的問題啊，企業(yè)成立越久越不現(xiàn)實(shí)了，那不得專門請個(gè)人來調(diào)整了？
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2021-07-06