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你好，老師，我需要補(bǔ)提2019年度的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，想問(wèn)下該怎么補(bǔ)提呢，是不是直接借以前年度損益調(diào)整，貸管理費(fèi)用，然后利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整，這樣不就是直接沒(méi)有體現(xiàn)其他應(yīng)付款這個(gè)科目了嗎？我有點(diǎn)不懂
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2020-02-23
我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年有一筆成本未結(jié)轉(zhuǎn)，記賬是：借 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸 生產(chǎn)成本，我們以前年度是彌補(bǔ)虧損的不涉及稅，這個(gè)賬做完之后，我填寫(xiě)申報(bào)表之類(lèi)需要調(diào)整嗎，怎么調(diào)整呢，對(duì)2022年匯算有影響嗎
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2022-10-11
老師，麻煩問(wèn)一下收到退上一年企業(yè)所得稅款，為什么這么記賬-1.收到退稅款借:：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅。2.結(jié)轉(zhuǎn)借：應(yīng)交稅金--應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整同時(shí)借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
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2020-07-01
去成本的公司，去年企業(yè)所得稅申報(bào)都是零報(bào)，今年第一季度利潤(rùn)總額是9000元，以前年度損益調(diào)整5500元，這季度申報(bào)時(shí)需在“彌補(bǔ)以前年度虧損”欄寫(xiě)上年度損益調(diào)整數(shù)5500元嗎？還是在申報(bào)時(shí)直接把利潤(rùn)總額少寫(xiě)5500元。
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2018-04-16
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回200，會(huì)使得當(dāng)期的會(huì)計(jì)利潤(rùn)虛增200.年度匯算：需要納稅調(diào)整減少200萬(wàn)：依據(jù)：稅法不認(rèn)同減值準(zhǔn)備。所以當(dāng)期會(huì)計(jì)利潤(rùn)需要納稅調(diào)整減少200.對(duì)遞延的影響：減少：遞延所得稅資產(chǎn)200*0.25=50萬(wàn) 老師幫忙 看看 分析的對(duì)不？
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2024-10-22
老師，我賬面有應(yīng)付職工薪酬的貸方余額，以前年度計(jì)提的，現(xiàn)在這工資也不用發(fā)放了，我想把這個(gè)科目余額調(diào)平，這樣做分錄對(duì)嗎？ 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
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2022-01-08
在2018年年結(jié)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)：借 本年利潤(rùn) 102190.12 貸 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 102190.12 本來(lái)的數(shù)據(jù)是95699.62的，多結(jié)轉(zhuǎn)了6490.5 2018年12月份已出報(bào)表，報(bào)了12月的企業(yè)所得稅了。那么在2019年這個(gè)賬怎么調(diào)整過(guò)來(lái)
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2019-03-21
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)：上月差（1092.5）有個(gè)營(yíng)業(yè)外收入支出造成的 這月差43269.17（這是調(diào)的以前年度損益調(diào)整 但是我把他結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)了呀）+1092.75 我怎么調(diào)成一致。老師。
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2020-06-04
本年企業(yè)有多繳稅款退稅，我做了以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到了利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。 但是這時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)的期末數(shù)減期初數(shù)就不等于利潤(rùn)表的本年數(shù)。 這個(gè)怎樣調(diào)報(bào)表
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2023-10-12
請(qǐng)問(wèn)老師：去年12月有一筆應(yīng)收利息做成應(yīng)收賬款了，也進(jìn)行了調(diào)整，借：應(yīng)收賬款 貸：應(yīng)收利息，把誤做的應(yīng)收賬款沖減回來(lái)了，現(xiàn)這筆利息收回來(lái)了，該怎么做分錄把貸方的應(yīng)收利息沖掉？
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2019-10-25
請(qǐng)問(wèn)老現(xiàn)在支出給銀行的利息，手續(xù)費(fèi)一定要去開(kāi)銀行開(kāi)發(fā)票，否則就要作納稅調(diào)整的嗎？
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2018-12-21
四季度財(cái)務(wù)報(bào)表有凈利潤(rùn)，但是納稅調(diào)整后不用交稅，現(xiàn)在申報(bào)四季度所得稅，需要預(yù)繳嗎
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2017-01-12
補(bǔ)繳上年度應(yīng)繳增值稅在年報(bào)中怎樣填寫(xiě)，年報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)項(xiàng)目。
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2019-05-11
以前年度漏計(jì)提的利息33000，現(xiàn)在科目賬戶余額不對(duì)，如何調(diào)整，請(qǐng)?jiān)敿?xì)一點(diǎn)在意，再詳細(xì)一點(diǎn)
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2020-02-22
單位有一個(gè)內(nèi)部食堂，單獨(dú)做賬，完整的一套會(huì)計(jì)分錄是什么，年底需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎
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2019-03-15
老師，問(wèn)下這個(gè)其他債權(quán)投資轉(zhuǎn)債權(quán)投資是這樣的會(huì)計(jì)分錄嗎 利息調(diào)整直接這么轉(zhuǎn)過(guò)去
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2022-05-06
老師，購(gòu)買(mǎi)債權(quán)，發(fā)生的交易費(fèi)用，是計(jì)入成本還是利息調(diào)整呢。我沒(méi)有明白括號(hào)里面那句話
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2019-09-12
追溯調(diào)整 法如何理解在列報(bào)2007年財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，應(yīng)調(diào)整07年資產(chǎn)負(fù)債表有關(guān)項(xiàng)目的年初余額，利潤(rùn)表有關(guān)項(xiàng)目的上年金額、所有者項(xiàng)目有關(guān)項(xiàng)目的上年金額和本年金額，為什么三個(gè)表要調(diào)整的金額期限不一樣？
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2017-06-03
老師您好，請(qǐng)問(wèn)我今年一月份發(fā)現(xiàn)去年繳納得房產(chǎn)稅不在征收范圍，申請(qǐng)了退稅也退回來(lái)了，這個(gè)分錄是，直接借：銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配么？或者能不能直接在2020年調(diào)整？
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2020-05-08
合并報(bào)表在調(diào)整利潤(rùn)到公允口徑，年年都要從第一年開(kāi)始編，那遇到百年企業(yè)，豈不是要在年底編一百年的調(diào)整分錄？這怎么看都不是個(gè)現(xiàn)實(shí)的問(wèn)題啊，企業(yè)成立越久越不現(xiàn)實(shí)了，那不得專(zhuān)門(mén)請(qǐng)個(gè)人來(lái)調(diào)整了？
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2021-07-06