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取得的國債利息收入是不征企業(yè)所得稅，怎么做賬務(wù)處理
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2017-05-20
如果當(dāng)月發(fā)生的遞延所得稅事項，是不是當(dāng)月就得做賬？比如說計提資產(chǎn)減值損失200元，當(dāng)月必須做分錄：借 遞延所得稅資產(chǎn) 50 貸 所得稅費用 50，然后假如說當(dāng)月會計上利潤總額1000元，計提所得稅費用：借 所得稅費用 250 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 250，老師，現(xiàn)在在當(dāng)月的利潤表中所得稅費用是200元，但是當(dāng)月繳納的所得稅還是250元，對吧？
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2018-11-17
老師，核定征收企業(yè)所得稅，怎么做賬？比如說收入305351.47元，工資1萬，成本1萬。那做賬利潤就是305351.47－1萬-1萬=285351.47元。但企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是12214.06元。是不是我做賬還要再做一個成本進去算得利潤跟這個應(yīng)納稅所得額一致？
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2020-06-08
季度利潤表，符合條件的小型微利企業(yè)減免所得稅是填利潤表上的利潤總額嗎？
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2020-07-10
老師，您好！合伙企業(yè)獲得股息紅利所得，要怎么做會計分錄？
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2019-10-23
公司的利潤咋轉(zhuǎn)出來用分錄咋寫是不是還得交個人所得
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2018-07-24
我們17年四季度盈利150萬，2017年度贏利4.2萬，我想請問填四季度所得稅申報表時，附表3減免所得稅額明顯細(xì)表怎么填？我選的是小型微利企業(yè)
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2018-01-12
本年利潤指的是利潤總額吧？如果結(jié)轉(zhuǎn)損益后，本年利潤貸方余額，再做一步借：所得稅費用 貸：應(yīng)交稅費――應(yīng)交所得稅還需要做什么分錄嗎？
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2019-04-10
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 營業(yè)外支出-滯納金，貸：銀行存款，那不用調(diào)整2016-2021年度的未分配利潤嗎
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2023-01-12
企業(yè)所得稅申報是查賬征收，季度所得稅預(yù)繳申報表中的利潤總額與季度利潤報表中的利潤總額數(shù)據(jù)不一致，是否對企業(yè)申報有影響？
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2017-04-05
對外借款利息的利息收入，記到應(yīng)收利息，其他業(yè)務(wù)收入，什么時候繳納所得稅？是實際收到款項還是計入其他業(yè)務(wù)收入時就開始繳納所得稅？
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2022-01-19
現(xiàn)在是個體戶，一個月開了47萬的票，導(dǎo)致利潤非常高，個人經(jīng)營所得稅交很多，利潤越高個人經(jīng)營所得稅稅率越高，怎樣把成本做高，利潤降低呢？
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2019-01-12
老師，第四季度企業(yè)所得稅申報時，如果利潤表中本年度利潤是負(fù)數(shù)，但是第四季度利潤是正數(shù)，這樣的話申報需不需要繳納企業(yè)所得稅？
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2022-01-17
報所得稅時，因一個會計分錄，導(dǎo)致所得稅預(yù)繳金額稍小了40元錢，資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤季初-季末不等于利潤表凈利潤，已申報了，還用改嗎
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2019-04-16
3月末收入和費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤，本年利潤貸方是100。如果企業(yè)所得稅稅率是25%，那么就是所得稅費用25，這樣本年利潤余額就是75，對吧
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2020-06-28
老師，您好！我想咨詢下，我們是小企業(yè)，利潤表上今年利潤總額是2萬，減所得稅費用300元（這筆是匯算清繳的時候，補繳的20年的所得稅），計入了當(dāng)年的利潤了，所以報表上顯示凈利潤是19700元，那我現(xiàn)在要計提21年企業(yè)所得稅，是按2萬提，還是按19700元提呢？
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2022-01-06
請問上個月根據(jù)利潤總額計提了一塊所得稅，但是報所得稅納稅申報表的時候彌補了一塊以前年度虧損，所以沒交所得稅，那上個月計提的所得稅怎么處理
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2020-07-24
請問預(yù)交企業(yè)所得稅時，第三季度的利潤為54124.78，但是累計利潤為-23418.43，請問老師是不是第三季度就要預(yù)交54124.78元的所得稅
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2016-10-18
老師:計提所得稅，是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后嗎？在沒有計提所得稅時，結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候，本年利潤貸方數(shù)是：285979.6，本年利潤的借方數(shù)是：283705.92；這兩個數(shù)的差額是2273.68，然后再按2273.68的25%=568.42，這個數(shù)就是當(dāng)期應(yīng)交的所得稅費用568.42，對嗎？
2/689
2017-01-10
小額貸款公司（營改增）30、2016年6月30日計提2季度所得稅費用76526.62元，這個怎么來的？看利潤表得不出結(jié)論
1/527
2016-12-24