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2015年12月11日， 購買乙材料一批，不含增值稅款項(xiàng)為19,000.00元，增值稅稅率為17%，運(yùn)費(fèi)為1,000.00元。貨款已用銀行支付，并已驗(yàn)收入庫。 老師，這題的答案為什么會是這些數(shù)字 借：原材料19890 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）3340 貸：銀行存款 23230 請問老師：這個(gè)分錄的數(shù)字都是什么算出來的
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2016-02-18
資料一：2020年4月30日，甲公司購買一棟寫字樓，取得增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為3 600萬元，增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額為324萬元。當(dāng)日甲公司與乙公司簽訂租賃協(xié)議，約定將甲公司上述寫字樓出租給乙公司使用，租賃期為3年，不含稅月租金為150萬元，當(dāng)日為租賃期開始日。當(dāng)日收到8個(gè)月租金存入銀行并開出增值稅專用發(fā)票，價(jià)款為1 200萬元，增值稅的銷項(xiàng)稅額為108萬元。資料二：若采用成本模式計(jì)量，寫字樓預(yù)計(jì)剩余使用年限為30年，凈殘值為零，采用直線法計(jì)提折舊。要求：編制相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄。
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2023-03-14
關(guān)于虛開增值稅發(fā)票，涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)考試中，稅務(wù)處理如下∶ ①如能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，準(zhǔn)許其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款； ②如不能重新取得合法、有效的增值稅專用發(fā)票，不準(zhǔn)其抵扣進(jìn)項(xiàng)稅款或追繳其已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅款。 取得合法有效的專用發(fā)票，即然說與供應(yīng)商的交易是真實(shí)的，然后發(fā)票又是虛開的，那重新開還是找這個(gè)匯款匯過去的公司嗎？如果是另有公司不就不是善意取得嗎？該怎么取得合法有效的發(fā)票？
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2023-10-24
你好，我是銷售和安裝空調(diào)的，我想問一下，我賣到工廠的空調(diào)已經(jīng)開發(fā)票了，現(xiàn)在工廠又讓我開空調(diào)安裝輔材的發(fā)票，輔材沒有進(jìn)項(xiàng)怎么開增值稅發(fā)票，工廠指定要13個(gè)點(diǎn)的專票
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2019-07-09
公司去年開始出租廠房給人家，當(dāng)時(shí)人家要求開增值稅發(fā)票，會計(jì)說不好開電費(fèi)，但是單位賬上電費(fèi)太多需要分割，問過稅務(wù)說可以自己開17%的發(fā)票，想問下，去年的電費(fèi)還能開發(fā)票么？
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2017-06-29
單位廠房，14年起建，15年4月建完?，F(xiàn)在想讓建設(shè)單位開發(fā)票，能開增值稅發(fā)票嗎？稅率是開多少？
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2017-06-07
個(gè)人用現(xiàn)金在藥店買藥開發(fā)票為什么藥店開增值稅發(fā)票
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2015-12-01
1.A公司是一家批發(fā)企業(yè)，2017年8月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)： ①從B公司購進(jìn)食品100箱，每箱進(jìn)價(jià)為1 000元，貨款為100 000元，增值稅額為13 000元，款已支付。商品驗(yàn)收入庫并全部銷售后，發(fā)現(xiàn)B公司價(jià)格計(jì)算有誤，每箱食品的單價(jià)應(yīng)為扣除商業(yè)折扣之后，按照900元付款，收到B公司的紅字專用發(fā)票和銷貨更正單，且退還的貨款已經(jīng)收到。 ②從C公司購進(jìn)食品800千克，每千克進(jìn)價(jià)為25元，進(jìn)項(xiàng)稅額2 600元，貨款已承付。商品運(yùn)到后，驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)多出20千克，原因待查。 ③經(jīng)查明上項(xiàng)溢余商品是供貨單位多發(fā)，經(jīng)協(xié)商同意購進(jìn)處理，對方補(bǔ)來專用發(fā)票。 要求：根據(jù)A公司以上業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2019-12-21
老師，我們是購買方，由于銷售方發(fā)票原因，我們已經(jīng)勾選的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要紅沖，那我已經(jīng)收到紅字發(fā)票和正確的藍(lán)字發(fā)票了，現(xiàn)在做賬怎么做呢，之前發(fā)票已經(jīng)勾選認(rèn)證了，材料成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了，現(xiàn)在怎么做分錄呢？之前錯(cuò)誤發(fā)票的分錄是這樣做的，借工程施工-合同成本-材料 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 老師，我需要細(xì)致的調(diào)整步驟，假如不能細(xì)致的不要回答，麻煩了
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2020-01-04
對方開具了增值稅運(yùn)輸發(fā)票給我的公司，在沒收到對方的發(fā)票的時(shí)候，我已經(jīng)在網(wǎng)上勾選認(rèn)證，已經(jīng)進(jìn)行了抵扣。但是當(dāng)收到對方發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)有兩張是重影的，已經(jīng)跨月份，對方不能作廢，要開紅字發(fā)票給我們?，F(xiàn)在紅字發(fā)票我們公司尚未收到。請問，我已經(jīng)抵扣的那兩張發(fā)票，已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，收到紅字發(fā)票了以后，還需進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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2017-02-22
老師好，請問 我公司進(jìn)貨方開過來的負(fù)數(shù)發(fā)票！給我們公司開的紅字發(fā)票是負(fù)數(shù)專票，我們是否應(yīng)該認(rèn)證，這個(gè)發(fā)票加假如開了未認(rèn)證，但是必須在增值稅表二，20行，填上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
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2021-02-23
TA 1某商品批發(fā)企業(yè)(一般納稅人,增值稅率13%),期初 A 商品1000件,單價(jià)10元,發(fā)出商品采用先進(jìn)先出法,本月業(yè)務(wù): (1)購入A1000件,買價(jià)12元/件,增值稅1560元,貨未到,開出支票付款,支票支付運(yùn)費(fèi)100元,增值稅9元 (2)上述貨到,發(fā)現(xiàn)100件質(zhì)量不合格退貨,其余入庫,收到紅字發(fā)票和支票。 (3)銷售A1500件,售價(jià)20元/件,開出專用發(fā)票,貨出庫,款未收1 (4)上述銷售的商品100件質(zhì)量不合格,同意對方折讓10%的要求,開出紅字發(fā)票 (5)收回賒銷款
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2021-10-30
18年9月的車輛保險(xiǎn)費(fèi)金額5550.02元、增值稅333元、車船稅660元（所屬期18年1月至18年12月）當(dāng)月付款入賬了，這輛車在19年4月份賣掉了，保險(xiǎn)公司要求我單位開18年的保險(xiǎn)費(fèi)紅字申請單后給了負(fù)數(shù)發(fā)票金額-5550.02，稅額-333。同時(shí)給了一張正數(shù)發(fā)票金額5538.31元，稅額332.30，備注欄代收車船稅660元（所屬期2018年1月至18年12月），請教這一正一負(fù)兩張發(fā)票的會計(jì)分錄應(yīng)該怎么樣做？
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2019-05-29
老師，我有張1月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在1月時(shí)已抵扣申報(bào)了，9月時(shí)發(fā)生一部份退貨，對方開了紅字發(fā)票全額沖紅 ，又重新開了張實(shí)際貨款的票，我在申報(bào)9月增值稅時(shí)是要把1月那張票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?具體怎么操作？
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2025-10-10
老師，請問交了稅之后稅務(wù)局說享受緩交政策，然后增值稅附加稅都退回來了，退回分錄是 借：銀行存款 借：應(yīng)交增值稅-未交增值稅（紅字） 借：銀行存款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 這樣對嗎？
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2022-09-27
一般納稅人，當(dāng)月增值稅銷項(xiàng)稅額2226.23，進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額是16.98，那么1、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)分錄：借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2226.23，貸：應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額16.98，貸：轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25。2、計(jì)提時(shí)分錄：應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅2209.25，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2209.25。 想問下這兩個(gè)分錄對嗎？可是為什么銀行扣款時(shí)，增值稅是1164.92，附加稅是81.54，怎么看這兩個(gè)數(shù)字都跟我分錄里的扯不上關(guān)系，問題出在哪了呢？
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2021-12-29
老師我想咨詢一下，我們是小規(guī)模九月份開的票現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了，我開了紅字發(fā)票又給對方重新開了正確的發(fā)票，那9月份的那張開錯(cuò)的票用不用要回來
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2016-10-29
小規(guī)?？缭录t字發(fā)票怎么開
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2021-04-09
老師，公司19年1月給對方開的發(fā)票，現(xiàn)在對方要扣保證金10000，讓我們給他開紅字發(fā)票可以嗎
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2020-07-01
4月份開了一張16%的正數(shù)發(fā)票6000，開了一張16%的紅字發(fā)票10000 需不需要在3月份去申報(bào)這兩張票
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2019-04-10