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老師，2020年的審計把2019年的報表調(diào)整了，因為有以前年度損益調(diào)整，導致審計報告的報表凈利潤比之前我2019年匯算清繳的報表凈利潤多了2萬，我是不是要從新更正2019年匯算清繳的報表繳稅呢？
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2021-06-17
以前年度進項稅額已認證未抵扣，正常轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理怎么操作？存貨未實際領(lǐng)用完，記入成本還是以前年度損益還是原材料？謝謝
1/1807
2019-05-09
老師18年費用預提10萬，如果沒有18年的費用發(fā)票來沖。我在轉(zhuǎn)入以前年度損益，這樣合適，合規(guī)嗎？ 借：以前年度損益10 貸：管理費用10
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2019-01-10
老師麻煩問下，去年的管理費用，現(xiàn)在沖紅，是計入以前年度損益調(diào)整還是管理費用負數(shù)呀
1/866
2022-08-11
老師，以前年度的附加稅漏計提了，怎么補做分錄呢？是不是做借：以前年度損益調(diào)整，貸：應交稅費—附加稅？
1/184
2024-06-20
老師， 例如今年3月份入的去年的招待費發(fā)票 ，21年管理費用-業(yè)務(wù)招待費是50000元，這比招待費記以前年度損益調(diào)整是2000元，這個怎么填？賬載金額和稅收金額，假如不超過營業(yè)收入的千分之五
3/1460
2021-04-30
去年2017年5月我公司匯算清繳16年所得稅，做成“借：所得稅一當期所得稅，貸：應交稅費一所得稅”，這兩天領(lǐng)導說要通過以前年度損益科目，不能直接用”所得稅”，要我調(diào)出，這已是2018年，怎么來做調(diào)整分錄呀
1/617
2018-12-21
年結(jié)后 發(fā)現(xiàn)一筆費用忘了做，年初做了管理費用之后，要不要通過以前年度損益調(diào)整去調(diào)整？具體分錄要怎么做？1860元
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2021-03-27
老師您好，我們3月份做了以前年度損益調(diào)整，增加進項稅額，這個需要調(diào)整報表的期初數(shù)嗎？
3/455
2024-04-16
審計后需調(diào)整的分錄如何入賬？我現(xiàn)在按圖片上的做賬，已入了當期損益。如何調(diào)整到未分配利潤？調(diào)整到未分配利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益嗎？
1/3558
2019-12-12
申報當期企業(yè)所得稅時，企業(yè)依然處于虧損，填寫申報表，以前年度虧損這一行如何填寫？什么金額？
1/943
2019-10-21
我去年誤將一筆管理費用記為銷售費用，現(xiàn)在調(diào)賬需不需要通過以前年度損益科目
1/777
2021-05-10
我去年的貸款利息記到短期借款了，今年調(diào)整，三萬多，怎么處理，借:財務(wù)費用，貸:短期借款/以前年度損益 貸方做那個更合理
1/2407
2019-07-12
老師，這不21年的稅剛報完。我有一筆12月的分錄發(fā)現(xiàn)記賬科目不對，應該貸記應付賬款-XX單位，我錯記成其他應收款-XX。在1月份怎么調(diào)整啊，需要使用以前年度損益調(diào)整科目嗎？
1/514
2022-01-23
1、在一個納稅年度內(nèi)，納稅人發(fā)生的與基本醫(yī)保相關(guān)的醫(yī)藥費用支出，扣除醫(yī)保報銷后個人負擔（指醫(yī)保目錄范圍內(nèi)的自付部分）累計超過15000元的部分，由納稅人在辦理年度匯算清繳時，在80000元限額內(nèi)據(jù)實扣除 老師，這部分是怎樣操作的
2/639
2022-09-06
老師，公司有個貸款賬戶，差不多每個月都有借還款和利息捐款，但是從去年9月到12月的賬都沒有做，我現(xiàn)在補做，涉及到財務(wù)費用 -利息費用，要用以前年度損益嗎？
2/573
2020-03-13
你好老師，想咨詢下 以前年度取得的軟著證書，沒有轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)，也沒有區(qū)分項目或研發(fā)費用，入了成本或管理費的，現(xiàn)在沒辦法準確分出來的， 1.可以調(diào)整轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn)嗎？ 2.考慮還要調(diào)整以前年度損益 有沒有必要調(diào)整？
1/1266
2019-06-19
剛在線問了我想問下， 年結(jié)轉(zhuǎn)后，發(fā)現(xiàn)有一個庫存成貸方余額了，已經(jīng)跨年度了，我應當做一個什么樣的分錄，把上年多結(jié)轉(zhuǎn)的這部分產(chǎn)品調(diào)到別的產(chǎn)品類別下呢 答疑老師回復借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸庫存商品（紅字） 我沒太明白 如果只補 借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸庫存商品（紅字） ， 就可以了嗎， 這樣不代表去年利潤多了嗎，不得調(diào)所得稅嗎
1/546
2022-02-21
老師：以前年度損益科目，損益表和資產(chǎn)負債表報表上會顯示出來嗎？
1/1068
2019-12-27
年報期間費用填報時　管理費用的水電費，通訊費還有福利費沒有對應的項目直接填到其他里是嗎？還有沒有以前年度虧損這張表是不是可以不用選擇填寫？
3/1212
2017-05-17