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我們用以前年度損益調整到費用科目，后影響了金蝶導出的這個利潤表，請問這種情況怎么調整？讓利潤表只體現(xiàn)當月實際發(fā)生的，排除以前年度損益部分影響的利潤。
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2024-07-09
老師好，我們是小規(guī)模納稅人，年中接過一家賬目，現(xiàn)整理發(fā)現(xiàn)有一筆2023年購買專利的費用已開發(fā)票也已付款，但是上任會計記到財務費用，還掛賬未付款。我現(xiàn)在要如何調整
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2025-01-03
1月份有報銷費用單中的其中一筆科目本該借:掛管理費用，應交稅費 進項稅。但我直接掛了管理費用。2或者3月份需要調整這筆分錄，是紅沖呢？還是調整？分錄該怎么做？
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2021-04-10
你好，我這里是房地產(chǎn)開發(fā)公司，之前入到開發(fā)成本的建筑安裝工程可科目和結算報告上的金額不一致需要怎么調整呢？之前結轉過一部分的成本了還需要調整回來嗎？
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2020-01-10
我公司審計年度調整分錄借：其他流動資產(chǎn) 貸：應交稅費--增值稅 財務賬套沒有設置其他流動資產(chǎn)科目，這個怎么做？審計的16年度調整，說明是補提本期攤銷余額(金蝶軟件)
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2017-04-27
老師這兩筆科目調整的是12月的，不應該進銷售費用，欠我們同泉公司的，給他調整了，麻煩看下對嗎？未分配利潤期末余額和利潤表幾個月的合計正好差這個數(shù)，怎么弄呢
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2019-04-15
我現(xiàn)在有個問題，想請教：去年12月份銷售產(chǎn)品，今年11份退回了一部分，并已沖紅，那收入是計入以前年度損益調整科目再結轉入利潤分配嗎？如果這樣要調整會計報表嗎？
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2021-01-04
年報里有個職工薪酬納稅調整明細表，這個表不知道該怎么填寫？帳載金額是那個科目下的金額，實際發(fā)生額是那個金額，什么情況下需要調整？各類保障性繳款是什么？
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2019-04-03
軟件企業(yè)，參加科委項目，獲得科委的創(chuàng)新資金，2筆，一筆款是創(chuàng)新資金，一筆市創(chuàng)新資金，這2筆款是2019年到賬的，一直掛的預收賬款，這個對的嗎，要怎么調整，調整分錄是什么？
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2021-09-24
2016年的匯算清繳及年度財務報表還沒申報，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的賬務中有錯誤，要通過以前年度損益調整科目進行調整，那財務報表這塊該怎么處理，去年的帳都已經(jīng)結賬了
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2017-05-25
跨年紅沖以前年度損益調整這個科目 報表中怎么提現(xiàn) 現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表中的勾機關系不對怎么辦 利潤表多的那個數(shù)正好是以前年度損益調整的這個數(shù)
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2020-10-16
老師，像我上傳的圖片，前期差錯更正中級考試的時候，要調整寫更正分錄時候，科目為以前年度損益調整的不寫明細可以嗎？不扣分吧？我看到答題答案寫明細所以就問問。
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2021-06-11
房開企業(yè)，租賃自己開發(fā)的商業(yè)門面給客戶，客戶提出要整改商業(yè)門面發(fā)生的費用計入哪個科目也？
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2021-06-07
財務年報已經(jīng)報完，會不會影響匯算清繳呢，如果匯算清繳有調增或調減項目，在哪個表上做調整呢
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2019-03-18
老師假如我們發(fā)工資的數(shù)目的5萬，但是銀行對賬單的勞務支出是在7萬，怎么寫分錄，怎么做調整
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2019-10-11
外貿(mào)外幣科目年末如何做匯兌損益調整，不同幣別要怎么取數(shù)，本年利潤怎么取數(shù)結轉到利潤分配
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2022-05-05
通過以前年度損益調整科目需要調增或調減所得稅是否要在所得稅季報體現(xiàn)出來?申報表如何填?
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2017-05-02
老師，請教一個問題，應付賬款-個人社保 部分有貸方余額表示什么意思呀？要如何調整賬目做平呢？
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2019-07-10
老師?上年度增值稅報表0收入調整為有收入了，這個賬目怎么做，有收入還有銷項稅額還有滯納金
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2024-01-24
老師 金蝶系統(tǒng)生成的資產(chǎn)負債表不平 查出的原因是壞賬準備沒計入 我要怎樣調整 調到哪個科目
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2023-08-25