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老師，上月有留抵進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅后，借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅7萬(wàn)，貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅7萬(wàn)，實(shí)際交2萬(wàn)，如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢？
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2019-09-18
增值稅專(zhuān)用發(fā)票增票怎么做
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2019-09-20
（3）外購(gòu)一批化妝品對(duì)外贈(zèng)送，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款40000元，增值稅5200元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1500元，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 （4）外購(gòu)一批木制一次性筷子，用于本商場(chǎng)職工食堂，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款30000元，增值稅3900元，支付不含稅運(yùn)輸費(fèi)1400元，取得運(yùn)輸企業(yè)開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。計(jì)算本期增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額、本期允許抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額、本期應(yīng)交增值稅
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2023-11-01
收到一張餐飲的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。先開(kāi)始分錄：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：銀行存款。 然后轉(zhuǎn)出時(shí)：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。 我中間要不要做正常進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)：即借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2018-08-30
老師，請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款一條龍下來(lái)的分錄具體是怎樣的呢？ 借：管理費(fèi)用 貸：現(xiàn)金 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：管理費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)那個(gè)減免稅款的借方余額如何結(jié)轉(zhuǎn)了？月末是要把減免稅額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？？ 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅？？
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2020-08-20
一般納稅人的固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)票，入賬原值是不是不含增值稅部分
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2018-09-20
我在填報(bào)小規(guī)模增值稅季報(bào)表時(shí)，公司全是稅局代開(kāi)票，已當(dāng)場(chǎng)繳增值稅和三項(xiàng)附加稅。季報(bào)還需申報(bào)附加稅嗎
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2019-04-13
老師：我本月銷(xiāo)項(xiàng)稅為3000元，本月向稅務(wù)局購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，預(yù)繳增值稅1559.76元，問(wèn)本月底應(yīng)交增值稅金少錢(qián)？
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2019-08-22
小規(guī)模開(kāi)票不超過(guò)9萬(wàn)免增值稅，那增值稅附加稅要不要做計(jì)提的憑證了啊
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2017-10-20
老師，公司承擔(dān)運(yùn)輸新冠疫苗檢測(cè)試劑，從機(jī)場(chǎng)、火車(chē)站接送隔離人員到酒店，包括轉(zhuǎn)運(yùn)隔離人員，能享受疫情期間公共交通運(yùn)輸服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠政策嗎？公共交通運(yùn)輸服務(wù)，包括輪客渡、公交客運(yùn)、地鐵、城市輕軌、出租車(chē)、長(zhǎng)途客運(yùn)、班車(chē)等。我們這屬于班車(chē)運(yùn)輸不？是否可以享受免增值稅優(yōu)惠政策？謝謝老師！
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2022-03-31
老師，小規(guī)模，22年4季度收入1565259.44，其中267726.1是無(wú)票收入，這些分別填增值稅申報(bào)表哪一行呢？
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2023-01-10
各位老師，中午好，想問(wèn)下，更正了7月增值稅申報(bào)表，補(bǔ)繳增值稅，和補(bǔ)繳附加稅，那8月補(bǔ)繳附加稅的分錄怎么寫(xiě)？因?yàn)?月計(jì)提附加稅的時(shí)候并沒(méi)有計(jì)提補(bǔ)繳的這部份附加稅
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2019-09-10
老師，現(xiàn)在填增值稅申報(bào)表主表應(yīng)該怎么填寫(xiě)？只填第10行不行了？
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2022-07-05
請(qǐng)問(wèn)一下已代開(kāi)增值稅發(fā)票在哪里扣稅？
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2022-10-12
城市戶口個(gè)人從農(nóng)戶手中購(gòu)買(mǎi)農(nóng)產(chǎn)品再銷(xiāo)售給廠家代開(kāi)增值稅發(fā)票需要繳稅嗎
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2022-06-08
在全國(guó)的平均增值稅稅負(fù)率是2.7，假如今年公司只在上海完成施工合同1000萬(wàn)，需要在上海完成300萬(wàn)勞務(wù)（按3%）預(yù)繳和700萬(wàn)工程（按2%）預(yù)繳增值稅，金額是87378+128440=215818（元）這相當(dāng)于在異地已經(jīng)繳了2.1%的稅，那么我們?cè)谏钲诒镜囟悇?wù)局是不是只需要申報(bào)繳納0.6%也就是60000元（銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-預(yù)繳）的增值稅就可以了？
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2023-07-30
老師，請(qǐng)問(wèn)跨區(qū)建筑行業(yè)項(xiàng)目部在3月收到了一筆預(yù)收款10萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目部什么時(shí)候預(yù)繳增值稅？機(jī)構(gòu)所在地又是什么時(shí)候繳納增值稅？(現(xiàn)在實(shí)際工作中，請(qǐng)指教！)
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2022-03-27
北方公司2017年6月發(fā)生的銷(xiāo)售過(guò)程的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)如下 銷(xiāo)售給五環(huán)工廠甲產(chǎn)品200件,單位售價(jià)200元,增值稅額6400元,款項(xiàng)已收,存入銀行存款戶 2.用銀行存款支付產(chǎn)品廣告費(fèi)15000元 3.銷(xiāo)售給光明工廠乙產(chǎn)品600件,單價(jià)100元(不含增值稅),增值稅稅率為16%,款項(xiàng)尚未收到;另用銀行存款支付銷(xiāo)售運(yùn)雜費(fèi)2000元 4.企業(yè)將已到期的一張面值為24000元的商業(yè)匯票填進(jìn)賬單,送存銀行。 5.收到光明工廠前欠的乙產(chǎn)品貨款70200元,存入銀行 6.向光明工廠銷(xiāo)售甲產(chǎn)品,價(jià)款100,000元(不含增值稅),增值稅稅率16%收到面值為116000元的商業(yè)匯
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2022-12-01
個(gè)題戶平時(shí)沒(méi)有開(kāi)增值稅發(fā)票很少，有時(shí)又沒(méi)有開(kāi)票，大多時(shí)候又是零售，怎么申報(bào)增值稅呢。
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2020-04-18
？一咐，反生有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: 1.向四平公司出租庫(kù)存未用包裝物200件，每件單位成本100元，本次使用每件20元，收取租金4000元及應(yīng)交增值稅520 元；收取押金 24 000元。收取的租金及增押金均收存銀行，進(jìn)行領(lǐng)用月份的成本結(jié)轉(zhuǎn)及攤銷(xiāo)賬務(wù)處理2.上述出租給四平公司的包裝物租賃期滿，收回包裝物150 件，以存款退還 單項(xiàng)選擇18000元；其余 50 件包裝物逾期未能收回，按合同規(guī)定沒(méi)收其余押金（增值稅稅率為19
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2023-03-08