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審計給了調(diào)整分錄，借：其他應收款，貸：資產(chǎn)減值損失—壞賬準備，我該如何做呢？
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2018-03-28
文化事業(yè)建設稅屬于應交稅費還是營業(yè)稅金及附加？ 求一份完整會計分錄
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2019-04-06
老師,您好!2018年購買的原材料匯算清繳前有一部分還沒收到發(fā)票如何調(diào)整?
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2019-05-18
去年年終獎計提少了已交企業(yè)所得稅 并且還分配了利潤 今年要怎么調(diào)整
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2019-02-22
公司用長期借款支付一筆農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目資金，會計分錄咋處理啊
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2017-12-18
老師，這個月交的主營業(yè)務稅金及附加比上個月計提的少5分，怎么調(diào)整呀
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2015-09-25
待抵扣的發(fā)票完整的分錄怎么寫呢收到的時候怎么寫,認證完了怎么寫呢
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2017-07-26
誤把借款記入收入了，而且稅已經(jīng)辦完了，這個要怎么做分錄把它調(diào)整回來
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2018-12-21
分攤基礎的話，如果我有整年的銷售額可以嗎,還是必須有一個全年的產(chǎn)值
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2024-03-13
今年審計后，老師給出了如下需要調(diào)整的分錄，然后在系統(tǒng)里面做了，借：以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸：暫估應付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點情況進行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應付票據(jù)及應付賬款 243,270.30 之后，查清楚，該筆材料拿到供應商哪改切，后重新拿回來，并賣出去，做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計調(diào)整給沖掉，請問沖掉的分錄應該做什么，是沖主營業(yè)務成本嘛 謝謝
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2020-01-03
去年的發(fā)票已經(jīng)認證了，今年5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，然后5月份進項大于銷項，有留抵稅額，加上進項稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費---應交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 我想問下那個進項稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
2015年繳納印花稅時，出納把科目錄入錯誤，做成了 借：應交稅費-應交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應交稅費-印花稅 20 貸：應交稅費-應交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應交稅費-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好，我公司2018年漏計銷售收入。稅務局要求補稅我做的分錄對不對？請指教。 借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整，應交稅費增值稅。交增值稅城建稅等。借：應交稅費，貸：現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借：以前年度損益調(diào)整，貸應交稅費。結轉(zhuǎn)損益，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。注：沒有主營業(yè)務成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣稅額少抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對？借:應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進項稅額的差額結賬到未交增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
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2020-02-26
不屬于2018年的銷售費用而是2017年的。通過以前年度損益調(diào)整科目進行處理，在進行年底財務報告分析的時候，要對2017年與2018年數(shù)據(jù)進行比較，通過以前年度損益調(diào)整的這部分銷售費用，是否要計入2017年銷售費用中進行分析？
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2019-01-11
老師，稅務局稽查后我公司補繳17年所得稅，這個分錄怎么做？我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應交企業(yè)所得稅，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整，借應交所得稅貸銀行存款，這樣做完后資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽不平
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2020-04-04
各類基本社會保障性繳款納稅調(diào)整項目具體指的是單位部分還是單位+個人部分；平時計提到應付職工薪酬-工資明細的工資是稅后工資，那這樣各類基本社會保障性繳款納稅調(diào)整項目是不是應該是單位+個人部分一起
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2023-03-16
老師，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)24年3月工資計提時的工資單上合計個稅比發(fā)放3月工資后面附的工資單上合計個稅多了6.86元，計提時的工資單正確的，我現(xiàn)在需要整筆分錄紅沖掉，還是只調(diào)整部分分錄，后面附上正確的工資單
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2024-08-08
老師，計算調(diào)整后利潤，只把評估增值的調(diào)整，而順流逆流交易的未實現(xiàn)部分單獨寫出來抵消掉，可是這部分內(nèi)部交易利潤在子公司的賬上是計算在里面的，母公司算合并利潤為什么不減去這部分內(nèi)部交易的利潤？
2/944
2019-09-16
管理費用招待費在上年十二月是怎么做的帳 因為以前年度調(diào)整損益這個科目及分錄都不是太會用 不理解 能諒解一下以前年度調(diào)整損益及在這里是怎么做分居的呢 書上也沒有這個分錄 有點小懶 能不能講解一下
1/703
2018-09-10