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2015年繳納印花稅時，出納把科目錄入錯誤，做成了 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 貸：銀行存款 現(xiàn)在2017年我要調(diào)整過來，如何做分錄（未提取盈余公積）？借：應(yīng)交稅費-印花稅 20 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -已交稅金 20 ；借：以前年度損益調(diào)整20 貸：應(yīng)交稅費-印花稅 20 ；借：利潤分配——未分配利潤 20 貸：以前年度損益調(diào)整20
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2017-05-08
老師好，我公司2018年漏計銷售收入。稅務(wù)局要求補稅我做的分錄對不對？請指教。 借：現(xiàn)金，貸：以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費增值稅。交增值稅城建稅等。借：應(yīng)交稅費，貸：現(xiàn)金。提城建稅所得稅等。借：以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費。結(jié)轉(zhuǎn)損益，借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配-未分配利潤。注：沒有主營業(yè)務(wù)成本。
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2019-12-22
公司2019年農(nóng)產(chǎn)品進項抵扣稅額少抵扣，現(xiàn)在需要調(diào)整，麻煩老師幫我看看這個會計分錄對不對？借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤 然后把進項稅額的差額結(jié)賬到未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
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2020-02-26
發(fā)生虧損的調(diào)整，為什么不調(diào)整這批商品？
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2022-05-19
老師，部隊整理檔案。怎么整理。有沒有模版
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2018-12-14
以前損益調(diào)整是費用類的都可以調(diào)整嗎
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2018-05-22
以前年度損益調(diào)整需要調(diào)整盈余公積嗎
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2024-07-15
年報進行調(diào)整后,財務(wù)報表是否需要調(diào)整
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2018-04-25
今年審計后，老師給出了如下需要調(diào)整的分錄，然后在系統(tǒng)里面做了，借：以前年度損益調(diào)整 243270.30 貸：暫估應(yīng)付賬款 243270.30 16 調(diào)整函證差異及根據(jù)期末盤點情況進行調(diào)整 營業(yè)成本 直接材料 243,270.30 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 243,270.30 之后，查清楚，該筆材料拿到供應(yīng)商哪改切，后重新拿回來，并賣出去，做了銷售和成本。 這樣是不是要把之前做的這筆審計調(diào)整給沖掉，請問沖掉的分錄應(yīng)該做什么，是沖主營業(yè)務(wù)成本嘛 謝謝
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2020-01-03
去年的發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證了，今年5月份做了進項稅額轉(zhuǎn)出，然后5月份進項大于銷項，有留抵稅額，加上進項稅額轉(zhuǎn)出后還有留底稅額，不用交稅，我做的分錄是 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅---進項稅額轉(zhuǎn)出，調(diào)整未分配利潤，借：利潤分配---未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 我想問下那個進項稅額轉(zhuǎn)出后有余額怎么清理掉，后面再怎么做分錄？
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2018-07-04
您好老師，請問19年報調(diào)增所得稅分錄做補計提，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交所得稅，交時借應(yīng)交所得稅 貸銀行存款 。到結(jié)轉(zhuǎn)平借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整。這樣做的話，利潤表上所得稅費用就不填了嗎
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2020-05-28
老師，你好，由于18年的借款，當(dāng)時預(yù)提了費用，比如借：管理費用500 貸：預(yù)提費用500，在19年發(fā)現(xiàn)這筆費用多做了，我應(yīng)該做什么調(diào)整。分錄怎么做，是應(yīng)該借：預(yù)提費用500 貸：利潤分配-未分配利潤嗎，那以前年度損益調(diào)整怎么弄
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2019-02-26
銷售方開出專票后,購買方己經(jīng)認(rèn)證，發(fā)生了部分退貨，購方申請了整張發(fā)票的紅字信息表，銷售方用此信息表號開了部分紅沖的發(fā)票，現(xiàn)在購銷雙方口徑不一致了，購方按信息表做整張發(fā)票的轉(zhuǎn)出，銷方做了部分紅沖。怎么處理？
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2018-09-27
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳中，有補稅1500和滯納金200，怎么做分錄呢 借：以前年度損益調(diào)整 1500 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 1500 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅1500 營業(yè)外支出-滯納金 200 　 　貸：銀行存款1700 借：利潤分配－未分配利潤1700 貸：以前年度損益調(diào)整1700
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2022-01-12
[圖片][圖片] 這個應(yīng)該是權(quán)益法轉(zhuǎn)金融工具，出售會計分錄里的成本和損益調(diào)整都應(yīng)該是屬于出售部分的吧，成本應(yīng)該是6000*20%/30%,損益調(diào)整和其他綜合收益其他權(quán)益變動都應(yīng)該是屬于出售的部分呀，為什么這里是全部都計入
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2021-08-17
老師，年末中未分配利潤為－6000元，年報的時候調(diào)整招待費后，年報企業(yè)所得稅中未分配利潤變?yōu)?000元，這個月開始盈利10000元，申報企業(yè)所得稅是，彌補以前年度虧損的金額是5000元，那我要調(diào)整我得未分配利潤為5000元嗎
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2019-10-22
2020年多折舊 300 2021年多折舊200 借：管理費用-折舊費 500 貸：累計折舊 500 借：本年利潤 500 貸：管理費用-折舊費 500 那么我的調(diào)整分錄 借：管理費用-折舊費 -500 貸：累計折舊 -500 借：利潤分配-未分配利潤 -500 貸：管理費用-折舊費 -500 這么調(diào)整是否正確？
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2021-06-15
老師，請問上年所得稅費用多計提了，也多交所得稅費用了，今年收到多計提多交部分的所得稅款，還有多交了沒計提但多繳所得稅款， 1.通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄 2、不通過以前年度損益調(diào)整如何做分錄？
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2020-12-09
老師匯算清繳的折舊調(diào)整表怎么調(diào)整呀
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2021-05-15
這個個稅申報時能調(diào)整嗎？調(diào)整成不交稅。
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2020-01-09