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老師您好！我剛接個賬，去年12月份有一筆交增值稅憑證錄兩次。這是個小微企業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅不平。我今年要如何調(diào)整？
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2020-07-08
固定資產(chǎn)原值2000，殘值率5%，殘值100，折舊3年，每月折舊55.56，第三年最后一個月折完之后，殘值怎么處理，要不要做分錄？
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2021-11-04
老師資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)的金額是填寫原值還是減去殘值后的金額
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2020-12-29
因為公允價格波動，產(chǎn)生的應(yīng)納稅暫時性差異，會進一步確認(rèn)遞延所得稅。那么我們對應(yīng)的應(yīng)交所得稅，在凈利潤的基礎(chǔ)上要不要調(diào)整公允價值波動呢？交易性金融資產(chǎn)要調(diào)整，什么情況下不調(diào)整呢。我一直回想不起來這個點了
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2019-07-21
年度的《財務(wù)報表》固定資產(chǎn)的原值填錯了 ，和匯繳《資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表》的原值不一樣，錯誤原因：財務(wù)報表的數(shù)據(jù)入賬時填錯了，現(xiàn)在要如何操作？
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2018-05-09
4月1日起，所有適用16%都調(diào)整為13%，購買貨物，在4月1日前取得16%稅率專票，4月1日后銷售（一般計稅方法）也適應(yīng)13%稅率。不要感覺“占便宜”了，沒有！因為銷售方開16%，其已經(jīng)繳納16%的增值稅額。，這個最后一句是啥意思呢？不太明白？
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2019-03-22
申報失敗，原因：主表第1欄應(yīng)大于等于第2欄+第3欄; 請調(diào)整后，重新保存主表數(shù)據(jù) 如果您本期附加稅費申報完成后，增值稅申報應(yīng)納稅額又發(fā)生了新的變化，請您及時更正《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅（費)申報表》
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2020-01-05
第四小問的公允價值變動67和下面的投資收益是怎么來的 還有利息調(diào)整和應(yīng)計利息 不太理解
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2020-05-29
不定項】(2014年)甲企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為 13%，2019年度至 2022年度發(fā)生的有關(guān)固定資產(chǎn)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下： 想要完整的分錄
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2021-12-24
老師早上好！請問用了以前年度損益調(diào)整科目之后，增加的或減少的企業(yè)所得稅會影響到以前年度的利潤表嗎？這個調(diào)整分錄不需要用到所得稅費用科目，如果影響以前年度的利潤表，那么調(diào)整的所得稅在利潤表中哪里體現(xiàn)出來呢？
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2022-04-29
老師、加權(quán)計算后的賬面價值是如何算出來的呀？老師講的是用各資產(chǎn)組賬面價值*使用壽面計算的權(quán)重=加權(quán)計算后的賬面價值，不是很懂?？梢越忉屢幌略韱?？
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2024-03-06
1. 某項目投產(chǎn)后第一年的營業(yè)收入為1500萬元。經(jīng)營成本760萬元,同年的折舊額為200萬元、無形資產(chǎn)攤銷額為40萬元。第一年應(yīng)交增值稅為300萬元,城建稅及教育費附加費率共為10%,所得稅稅率為25%,則投產(chǎn)后第一年的調(diào)整所得稅額為( )萬元。
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2020-07-20
1、業(yè)務(wù)：一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專票（稅率是3%）； 2、申報：已按3%進行網(wǎng)上認(rèn)證，后對3%稅率做進項轉(zhuǎn)出，之后再按9%計算抵扣進項稅額。 3、抵扣：按票面買價的9%計算抵扣進項稅額； 4、記帳：整個過程的會計分錄怎么做？
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2019-09-11
老師您好，在報增值稅時候，申報系統(tǒng)上比我開票系統(tǒng)，少扣了一分錢，比如增值稅申報上是10，而我實際開票系統(tǒng)上只有10.01。 那么我賬上要怎么樣做調(diào)整呢？
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2020-07-03
老師請問一下，2020年重復(fù)計提了一筆收入，但我們在享受增值稅減免優(yōu)惠政策，現(xiàn)在跨年了如何做調(diào)整？
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2021-04-28
增值稅普通發(fā)票以及增值稅專用發(fā)票，領(lǐng)了之后，一直不用會有什么后果？
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2021-01-13
為什么調(diào)凈利潤的時候，要把減值調(diào)回去了，減值難道不是跟公允價值做比較，才出現(xiàn)減值了嗎，減值后的價值難道不是公允價值嗎
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2023-06-29
老師，你好，我剛接了一個爛賬，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方有余額，可是又沒有要交的稅，這個怎么調(diào)整
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2022-04-08
老師：關(guān)于長投里面，固定資產(chǎn)，無形資評估增值，調(diào)整損益時，固定資產(chǎn)的折舊和無形資產(chǎn)的攤銷，在評估增值時，是多計提折舊和多攤銷，導(dǎo)致凈利潤下降，調(diào)整時，不是應(yīng)該凈利潤基礎(chǔ)上加上多提折舊和攤銷嗎？
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2020-05-28
老師 這個，長投成本是7300 被投資方所有者權(quán)益所占份額是4000*20%=800 應(yīng)該不用調(diào)整吧 答案說所占份額是8000 要調(diào)整 然后我又懵了
1/668
2021-08-29