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開了2張專票,增值稅申報表上自動計算的增值稅比發(fā)票上多了一分多錢,實交是按申報表交了,怎么做賬?(需詳細分錄及說明)。如:交稅156.01元,發(fā)票上的156元。謝謝
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2024-04-16
幼兒園保教費跟伙食費沒開發(fā)票,增值稅申報表那不用填寫進去嗎?
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2021-04-11
老師,增值稅申報表, 附表四, 即征即退項目加計抵減額。 是填什么東標(biāo)下一的?
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2021-05-12
老師你好,個體戶是定期定額雙核定的,只要銷售額月不超10萬季度不超過30萬,增值稅申報表可以不用做任何修改,但是個人經(jīng)營所得如果季度超過9萬(包含9萬)就要做修改嗎
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2021-02-24
請問深圳市內(nèi)跨區(qū)工程需要預(yù)繳增值稅嗎
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2019-11-25
我買了一輛車,但是是分期購買的,每個月都給開增值稅發(fā)票,每個月分期的這個發(fā)票我要怎么做賬呢
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2022-03-23
預(yù)繳增值稅下面填第六行還是第七行,老師
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2019-11-07
老師,我問一下,就是現(xiàn)代服務(wù)行業(yè)的,做那個扣除抵扣的,怎么填寫那個增值稅申報表?
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2021-11-24
老師好,老板讓我把增值稅申報表發(fā)給他,在哪里找這個發(fā)給他呢
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2021-10-12
張小姐為個人,仲侖公司為我司需要開票的公司 1)我想問一下,收到張小姐貨款30000元,開增值稅發(fā)票,我想走賬公戶收款,客戶不配合, 2)思路,從公戶取現(xiàn)退回現(xiàn)金張小姐30000元,公戶收到30000元現(xiàn)金仲侖公司貨款,這樣走一下是否可以?
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2021-11-29
請問增值稅申報表上的累計應(yīng)交的數(shù)據(jù)和賬本上哪個數(shù)據(jù)對應(yīng)呢
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2024-03-11
增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 增值稅25行為負數(shù),怎么處理 增值稅申報表期初未交稅額為負,期末稅額已抵扣掉,為什么本期應(yīng)補稅額沒有扣掉 求解決方法
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2022-06-01
公司出售廠房,開增值稅發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理
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2023-07-07
請問增值稅申報表里的第一欄是系統(tǒng)自動導(dǎo)出的銷售額數(shù)據(jù),實際業(yè)務(wù)為公司提供建筑服務(wù)的銷售額,是不是還要在下面第2欄貨物和第3欄勞務(wù)兩項至少要填一項?建筑服務(wù)屬于勞務(wù)?還是貨物?還是兩項都不是?
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2022-06-15
小規(guī)模增值稅減免額結(jié)轉(zhuǎn)是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn),還是季度統(tǒng)計結(jié)轉(zhuǎn)呢?
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2021-06-08
外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)增值稅申報表如何填報?
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2022-05-17
你好老師,沒超過30萬減免增值稅是按票開票幾個點填金額吧?我是開1個點,軟件分錄帶出來的是3個點的金額,應(yīng)該按實際開票稅額填寫吧?
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2024-04-07
老師,您好,請問如果今年紅沖去年的發(fā)票,今年的收入包括紅沖的發(fā)票嗎?做分錄是不是紅沖去年的收入?這樣是不是和當(dāng)期的增值稅申報表收入數(shù)據(jù)對不上?
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2025-02-11
老師,這張1月的發(fā)票開的是外貿(mào)出口的發(fā)票,由于開錯發(fā)票已經(jīng)在3月紅沖了,雖然已經(jīng)紅沖了,但是這張1月開的票是在增值稅申報表中有體現(xiàn)出收入的,那這樣一來就要先給他確認收入,等3月在紅沖,可是這樣就造成了我外幣賬戶約增多,這又涉及到了期末調(diào)匯的金額,咋整呢
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2024-03-28
老師,我們公司是購買方,請問5月紅沖2024年1月份已經(jīng)抵扣的2023年12月開具的專票,需要對1月份的增值稅申報表進行調(diào)整嗎?還是直接到5月份增值稅申報表體現(xiàn)就可以?
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2024-05-29