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老師，我做賬時(shí)先用了一份沒蓋章的合同做附件，想著蓋完章回來再替換掉。但是同事裝訂憑證時(shí)不清楚給訂起來了，那我可以把蓋章的合同粘到?jīng)]蓋章的那一頁嗎？這樣算變?cè)鞈{證嗎？
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2020-04-05
合同資產(chǎn)和合同負(fù)債同一個(gè)合同下的以凈額列示意思是同一個(gè)合同下合同資產(chǎn)和合同負(fù)債可以相互抵減嗎就像應(yīng)收 應(yīng)付那樣
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2024-08-18
公司租的房子是轉(zhuǎn)租的，和簽租房協(xié)議的人，租了很多的房子，然后對(duì)外轉(zhuǎn)租。現(xiàn)在稅局要拿租房發(fā)票去稅局辦事，應(yīng)該找誰開發(fā)票呢？找和簽合同的人，還是直接找業(yè)主呢。
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2017-07-24
A生產(chǎn)企業(yè)于2021年開始執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則，2020年12月31日，同B房產(chǎn)公司簽訂了為期10年的生產(chǎn)廠房租賃合同，合同約定，租賃期自2021年1月1日起，A企業(yè)有5年續(xù)租選擇權(quán)，租賃面積為10000平方米，每平方米年租金100元，租金于每年年初支付。A企業(yè)支付房產(chǎn)中介傭金費(fèi)用29.10萬元，B公司同意承擔(dān)其中的5萬元作為補(bǔ)償。租賃開始日，A企業(yè)不能合理確定是否將行使續(xù)租選擇權(quán)，租賃內(nèi)含利率無法直接獲得，A企業(yè)的增量貸款利率為年利率10% 。作為A企業(yè)的會(huì)計(jì)人員，對(duì)于該項(xiàng)租賃業(yè)務(wù)，你如何進(jìn)行2021年和2022年的賬務(wù)處理？ （15分）
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2023-07-02
老師，您 好，我公司出租倉(cāng)庫(kù)與客戶簽訂倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)合同，合同上是萬元一年，一直這樣，現(xiàn)在增加了一些費(fèi)用，但合同一年只簽有一份，早在上個(gè)月已經(jīng)開出發(fā)票1萬元的發(fā)票給客戶了，現(xiàn)在增加的費(fèi)用能直接開給客戶嗎，不補(bǔ)合同，之前合同有注明其他費(fèi)用比如運(yùn)輸費(fèi)冷鏈費(fèi)等另計(jì)，現(xiàn)在能只開發(fā)票不補(bǔ)合同了嗎
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2022-04-26
甲公司為增值稅一般納稅人，于2021年1月1日向乙公司轉(zhuǎn)讓項(xiàng)專 利技術(shù)的使用 權(quán)(該專利技術(shù)賬面原值為350000元，預(yù)計(jì)使用年限10年)，期限為3年，租金(不含稅)為每年40000元，增值稅率6%。按合同規(guī)定，公司簽訂日應(yīng)預(yù)付租金(含稅) 84800元，合同到期結(jié)清全部計(jì)租金余款，1月3日，甲公司按時(shí)收到租金并存入銀行，開具的增值稅專用發(fā)票注明租金80000元，增值稅稅額4800元，3年后，合同到期，甲公司收到租金余款及相應(yīng)的增值稅。 [要求]做出收到租金，年末確認(rèn)收入及攤銷成本、合同到期收到余款的會(huì)計(jì)分錄
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2022-11-15
請(qǐng)問合同結(jié)算是科目嗎，它包含合同資產(chǎn)和合同負(fù)債，那做題是用合同結(jié)算科目還是用合同資產(chǎn)、合同負(fù)債科目？
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2022-07-03
業(yè)務(wù)對(duì)賬，發(fā)現(xiàn)17年差筆錢買方未付，之前雙方未有合同也沒掛賬，對(duì)方承認(rèn)現(xiàn)在給錢。買方要簽合同，合同18年10月簽的，注明條款是17年的租金。請(qǐng)教老師:這筆錢是確認(rèn)18年收入嗎？
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2018-12-24
公司是小規(guī)模納稅人，主營(yíng)吊車租賃，但是用于出租的吊車都不在公司名下，也不在法人股東名下，現(xiàn)在做了一個(gè)融資租賃合同，把吊車先以融資租賃的形式租到公司用于出租（不然公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒法開展），租賃合同約定兩臺(tái)設(shè)備的公允價(jià)值為108萬，公司一共應(yīng)支付租入費(fèi)用140萬，分10次支付，租期5年。那公司入固定資產(chǎn)要入多少呢？
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2018-09-04
兩個(gè)公司都是同一個(gè)法人 兩個(gè)公司的辦公室能在同一個(gè)地址嗎？如果是這樣那簽訂租賃合同這邊是簽一個(gè)公司還是？？
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2018-07-23
由德必碁臺(tái)灣銷售原材料給廈門德必碁生產(chǎn)生產(chǎn)完成後由臺(tái)灣德必碁買回,但由廈門德必碁直接交付臺(tái)灣德必碁海外客戶貨款由客戶支付給臺(tái)灣德必碁,臺(tái)灣德必碁再付款給廈門德必碁這樣的交易模式在金流與物流的實(shí)務(wù)操作方式?原料提供: 廈門德必碁,可以取得由廈門德必碁購(gòu)入的原材料海關(guān)報(bào)關(guān)文件,可以匯出貨款給臺(tái)灣產(chǎn)品完工後交貨: 由廈門德必碁直接出口運(yùn)往其他國(guó)家,貨款在臺(tái)灣德必碁收款後,匯款給廈門德必碁 這在海關(guān)與銀行端核銷需要注意那些事情??
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2018-06-05
稅收發(fā)票的問題 請(qǐng)問老師，承租方（獨(dú)立法人）與出租方（個(gè)人）簽訂租賃合同，按照合約約定，租賃發(fā)票由承租方自行開具，出租方每年收取固定租金，如果承租方自己也不去代開發(fā)票，那么是不是匯算清繳納稅調(diào)增即可，還是涉及到其他的涉稅風(fēng)險(xiǎn)，比如出租方逃個(gè)稅。
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2024-11-18
2018年12月份的賬已結(jié)，四季度所得稅已申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表也報(bào)送了，老板才說要發(fā)一點(diǎn)獎(jiǎng)金，沒計(jì)提？這部分獎(jiǎng)金怎麼處理？可以取消結(jié)賬入到12月嗎？
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2019-01-08
某市甲公司為增值稅一般納稅人，2019年發(fā)生以下業(yè)務(wù)： 1）甲公司2019年年初房產(chǎn)原值為8000萬元，3月與乙公司簽訂租賃合同，約定自2019年4月起將房產(chǎn)全部租賃給乙公司，租期3年，月租金2萬元（不含稅），2019年4～6月為免租使用期間，合同上列明3年一共收取租金66萬元。 2該公司占地面積10萬平方米。 3甲公司作為委托方簽訂加工承攬合同一份，合同規(guī)定由委托方提供主要材料（金額300萬元），受托方只提供輔助材料（金額20萬元），受托方另外收取加工費(fèi)50萬元。 4公司作為承包方簽訂建筑安裝工程承包合同一份，承包金額300萬元，公司隨后又將其中的100萬元業(yè)務(wù)分包給另一單位，并簽訂相關(guān)合同。 （其他相關(guān)資料：房產(chǎn)稅余值減除比例為30%，財(cái)產(chǎn)租賃印花稅稅率為1‰，購(gòu)銷合同稅率為0.3‰，建筑安裝工程承包合同稅率為0.3‰，加工承攬合同稅率為0.5‰，城鎮(zhèn)土地使用稅稅率為5元/平方米） 1計(jì)算甲公司2019年應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅 2計(jì)算甲公司財(cái)產(chǎn)租賃應(yīng)繳納的印花稅 3計(jì)算該企業(yè)應(yīng)繳納的城鎮(zhèn)土地使用稅 4計(jì)算甲企業(yè)簽訂加工承攬合同應(yīng)繳納的印花稅 5計(jì)算甲企業(yè)簽訂建筑安裝工程承合同應(yīng)繳納的印花稅
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2020-06-20
一個(gè)公司的經(jīng)營(yíng)范圍沒有汽車租賃。 但是現(xiàn)在與另一個(gè)公司簽訂了一個(gè)汽車租賃合同，把一輛小汽車租給另一家公司。能給承租方開具汽車租賃的發(fā)票嗎？
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2019-06-24
"甲公司與乙公司簽訂了一份租賃合同，從乙公司租入塑鋼機(jī)一臺(tái)。租賃合同主要條款如下： (1）租賃資產(chǎn)：全新塑鋼機(jī)。(2）租賃期開始日：2020年1月1日。 (3）租賃期：2020年1月1日一2025年12月31日，共6年。 (4）固定租金支付：自2020年1月1日，每年年末支付租金160000元。如果甲公司能夠在每年年末的最后一天及時(shí)付款，則給予減少租金10000元的獎(jiǎng)勵(lì)"
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2023-03-02
老師好！有關(guān)房屋租賃的復(fù)雜問題！公司法人A與房東簽了租房合同，并且通過個(gè)人卡支付了租金，但是房東沒有發(fā)票，有可能是要交稅的原因，因?yàn)榻痤~比較大。第一個(gè)問題，沒票又沒走公司帳付款，如何做賬？ 公司法人A有幾個(gè)抬頭，和房東簽了轉(zhuǎn)租協(xié)議，將其中一部分轉(zhuǎn)租給另外B、C公司，合同都有（法人相同）請(qǐng)問ABC房租正確的操作和賬務(wù)該如何？
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2020-07-31
小規(guī)模性質(zhì)甲公司與出租方簽訂租賃合同，實(shí)則為甲、乙兩家公司共同承擔(dān)租金，乙公司將租金轉(zhuǎn)至甲公司，再由甲公司將租金總額轉(zhuǎn)至出租方，甲公司經(jīng)營(yíng)范圍無房屋租賃，且甲公司實(shí)質(zhì)上并無轉(zhuǎn)租賃行為，請(qǐng)問乙公司轉(zhuǎn)給甲公司的租金要如何處理才不能被認(rèn)為是租賃收入？
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2025-06-02
老師，新注冊(cè)的農(nóng)業(yè)種植公司跟上百家農(nóng)民簽訂了土地租賃合同，最高的一家一年租金也才3000多一點(diǎn)，當(dāng)時(shí)簽時(shí)也沒有發(fā)票就把租金付出去了，每年合計(jì)土地租金有36萬這樣。這筆費(fèi)用能在稅前扣除嗎？如果不能，怎樣操作合適？
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2020-10-11
資料：承租人甲公司與出租人乙公司簽訂了一份辦公樓租賃合同，每年的租賃付款額為50 000 元，于每年年末支付。不可撤銷租賃期為5年，并且合同約定在第5年末，甲公司有權(quán)選擇以每年50 000元續(xù)租5年，也有權(quán)選擇以1 000 000 元購(gòu)買該房產(chǎn)。甲公司在租賃期開始時(shí)評(píng)估認(rèn)為，可以合理確定將行使續(xù)租選擇權(quán)，而不會(huì)行使購(gòu)買選擇權(quán)。甲公司無法確定租賃內(nèi)含利率，其增量借款利率為5%。在租賃期內(nèi)，甲公司按照直線法對(duì)該租入的房產(chǎn)計(jì)提折舊。
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2022-04-27