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再做增值稅大題的時(shí)候，做題時(shí)考慮增值稅稅率的時(shí)候，是企業(yè)屬于哪個(gè)行業(yè)所有業(yè)務(wù)都用一個(gè)稅率還是看業(yè)務(wù)發(fā)什么的情況考慮增值稅稅率是多少？
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2022-03-08
充值餐卡的餐飲公司，前期充值餐卡的時(shí)候賬務(wù)處理是預(yù)收賬款，現(xiàn)在我們?nèi)绻淖冑~務(wù)處理方式，把客人充值餐卡的費(fèi)用直接確認(rèn)收入，應(yīng)該怎么做
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2018-07-26
老師，我想問(wèn)一下我聽(tīng)課的時(shí)候沒(méi)太明白，圖中的題為什么沒(méi)有先看材料所制的成品是否貶值，再定材料是否減值，而是直接就開(kāi)始算材料貶值呢？
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2019-05-06
集團(tuán)內(nèi)同一控制下各子公司間無(wú)償劃轉(zhuǎn)已抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅的車(chē)輛，增值稅稅率是多少？可以按賬面價(jià)值開(kāi)票么？如果可以，此時(shí)的賬面價(jià)值是不含稅的嗎？
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2019-06-27
老師，我們有工程項(xiàng)目需要異地預(yù)繳，那么提前繳納的增值稅怎么做賬呢，我發(fā)現(xiàn)我做完預(yù)繳增值稅是平的，未交增值稅是有余額，正常未交應(yīng)該也是平的
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2024-11-08
老師為什么增值稅如果是1萬(wàn)，增值稅及附加是3.36‰直接相乘得出來(lái)的稅額和用1萬(wàn)/1.03Ⅹ0.03得到的增值稅再乘附加0.12得出來(lái)的稅額不等。要怎么算才正確
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2019-08-21
請(qǐng)問(wèn)老師，我們是一家新開(kāi)業(yè)的餐飲店，現(xiàn)在辦理充值卡，試營(yíng)業(yè)期間充值100送50，以后充值100送30，贈(zèng)送的金額都在卡里。收入的話應(yīng)該怎么確認(rèn)呢？
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2018-12-04
老師，小規(guī)模，開(kāi)具的普票增值稅是免交的，這個(gè)增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做平，做發(fā)票的時(shí)候，我是借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，未交增值稅，接下來(lái)怎么做？
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2019-10-09
入賬價(jià)值=1000-400-200+800=1200萬(wàn)元 我能不能這么理解：改擴(kuò)建后固定資產(chǎn)在賬面的原價(jià)=1000+800=1800萬(wàn) 后續(xù)減值呀計(jì)提折舊啥的就是拿1800萬(wàn)-預(yù)計(jì)殘值計(jì)算的
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2024-03-31
老師，通行費(fèi)發(fā)票只有增值稅電子普通發(fā)票和紙質(zhì)版的增值稅專用發(fā)票可以抵扣是嗎？紙質(zhì)版的增值稅普通發(fā)票和其他類型的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣是嗎？
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2020-12-04
增值稅納稅人，多少錢(qián)進(jìn)的多少錢(qián)賣(mài)出，是不產(chǎn)生增值稅的，這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)查，即使不產(chǎn)生增值稅，也需要額外交稅，就是說(shuō)必須要交這個(gè)行業(yè)的稅負(fù)率
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2019-03-09
老師，我想問(wèn)一下，外賬，一般納稅人。按1%稅負(fù)率來(lái)安排增值稅，交稅的時(shí)候直接用銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=要交的增值稅嗎？為什么算增值稅的時(shí)候用不含稅收入*稅負(fù)率？
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2019-04-15
老師，我們公司的加油卡充值沒(méi)有用一般戶和基本戶充值，用的是其他不同的幾個(gè)私人賬戶，這個(gè)怎么做賬呢，用完之后準(zhǔn)備去開(kāi)增值稅專用發(fā)票
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2019-04-29
小規(guī)模增值稅，不含稅的銷(xiāo)售額乘以增值稅稅率，這個(gè)不含稅的銷(xiāo)售額是指收到的發(fā)票上的不含稅的金額嗎？
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2019-08-27
在算凈現(xiàn)值時(shí)，稅法殘值跟會(huì)計(jì)預(yù)計(jì)殘值不一致時(shí)，以哪個(gè)殘值為準(zhǔn)？
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2019-09-02
房地產(chǎn)的舊項(xiàng)目的增值稅為6%，現(xiàn)房子快到交付日了。預(yù)交3%的增值稅是在滿足哪些條件就要申報(bào)？收了首付款或定金要不要預(yù)申3%的增值稅，最遲申報(bào)期限是？
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2019-03-07
公司的業(yè)務(wù)跟客戶聯(lián)系用的都是公司的手機(jī)，話費(fèi)也是公司給充值，這次公司一次性買(mǎi)了充值卡1000元，這筆費(fèi)用要分?jǐn)倖?？需要附列充值的手機(jī)號(hào)碼明細(xì)嗎？
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2017-10-17
我們公司是小規(guī)模納稅人，客戶提出我們開(kāi)具三個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在我們收到供應(yīng)商的13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票。這個(gè)13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票能抵扣嗎？
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2020-07-01
公司接的市政工程，我開(kāi)具的11%的增值稅專票給對(duì)方，現(xiàn)在結(jié)算給提供工程服務(wù)的，他一般都是開(kāi)具增值稅普票，不能抵扣，他可以在稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專票嗎？
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2017-12-19
1.某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅 人,生產(chǎn)銷(xiāo)售的增值稅率為13% 2019年11月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)購(gòu)進(jìn)原材料一批,取得增值 稅專用發(fā)票注明價(jià)款400000元; 取得運(yùn)輸部門(mén)開(kāi)具的貨物運(yùn)輸增值 稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)20000元, 增值稅1800元。(2)購(gòu)進(jìn)低值易 耗品一批,取得增值稅專用發(fā)票注 明的價(jià)款50000元,增值稅6500 元,款項(xiàng)已支付。(3)銷(xiāo)售產(chǎn)品 一批,開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票, 專用發(fā)票上注明的價(jià)款900000 元,稅款117000元(4)將產(chǎn)品投 資入股200000元(成本價(jià)),該 企業(yè)無(wú)同類產(chǎn)品售價(jià),該產(chǎn)品的成 本利潤(rùn)率為10%。(5)銷(xiāo)售已使 用過(guò)的一臺(tái)設(shè)備,取得收入 220480元,(含稅價(jià)),設(shè)備的 賬面原值為200000元(2008年購(gòu) 入,當(dāng)時(shí)未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)。(6)接受 外單位投資轉(zhuǎn)入材料一批,取得增 值稅專用發(fā)票,發(fā)票注明的運(yùn)費(fèi)為 100000,增值稅13000元。根據(jù) 以上資料,計(jì)算該企業(yè)11月份應(yīng)納 的增值稅。
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2022-09-29