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老師，我是生活服務(wù)業(yè)小規(guī)模納稅人，以下四種類型的收入該怎么填寫增值稅小規(guī)模納稅申報表呢？ 1、不開票收入（免稅） 2、增值稅專用發(fā)票增值稅 3、稅率不為0的增值稅普通發(fā)票（免稅，主要為1月份開具） 4、稅率為0（免稅）的增值稅普通發(fā)票
1/2016
2020-04-11
我們是小規(guī)模企業(yè)，5月份去稅務(wù)局代開了一張增值稅專票，個人墊付交的增值稅費，由于某種原因，我現(xiàn)在向稅務(wù)局申請把代開的增值稅專票作廢，稅務(wù)局收回增值稅專票，然后稅務(wù)局退回我交的增值稅費，請問一下怎么做帳務(wù)處理？
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2020-05-22
老師好，銷項稅跟進項稅每個月月末的時候，每月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候，一會是轉(zhuǎn)去應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，一會是應(yīng)交稅費-未交增值稅，一個是需要繳納增值稅的情況，一會是有留底的情況，還是有點搞不懂，老師可以詳細說一下嗎？謝謝啦！
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2022-03-18
2014年12月31日，甲公司某項無形資產(chǎn)的原價為120萬元，已攤銷42萬元，未計提減值準備，當日，甲公司對該無形資產(chǎn)進行減值測試，預(yù)計公允價值減去處置費用后的凈額為55萬元，未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為60萬元，2014年12月31日，甲公司應(yīng)為該無形資產(chǎn)計提的減值準備為（　　）萬元
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2024-03-28
甲廣告公司為增值稅一般納稅人，滿足增值稅加計抵減政策的條件。本年5月，取得廣告設(shè)計收入不含稅價款86萬元，獎勵費收入3.18萬元，支付設(shè)備租賃費，取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3萬元，要求：計算甲廣告公司上述業(yè)務(wù)的應(yīng)納增值稅，分步算
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2023-03-23
某房地產(chǎn)開發(fā)公司系增值稅一般納稅人，8月18日預(yù)售其開發(fā)的A1房 地產(chǎn)項目的房屋一套售價1000萬元 收到客戶李先生預(yù)交款800萬元,采用一般計稅方法，計算預(yù)繳和應(yīng)交的增值稅，并做預(yù)收房款，預(yù)繳增值稅售房應(yīng)交增值稅和實際繳納增值稅的會計分錄
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2023-12-24
請問，比如說我們物業(yè)公司如果先預(yù)收了租金，第二季度的，那現(xiàn)在就開了發(fā)票，下個月就要交增值稅。那第二季度的增值稅是否就不用交了？填增值稅報表時是分開預(yù)收的幾個月來分別填收入和已交了的增值稅？
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2020-02-29
老師，對于當月應(yīng)交但未交的增值稅，月末賬務(wù)處理的時候 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個借方金額是哪個金額呀，是當月的所有的銷項稅額合計呢？還是銷項減進項合計？
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2019-11-20
之前會計出錯賬了，導致“應(yīng)交增值稅-銷項稅額”余額3522.81。其實增值稅交納是正確的。這個數(shù)是歷史遺留問題，結(jié)轉(zhuǎn)的時候出的錯誤?，F(xiàn)在怎么寫分錄能把這個“銷項稅額”余額變成0，又不影響到未交增值稅的數(shù)值。
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2019-02-12
我的應(yīng)交稅費的明細賬上，預(yù)交增值稅借方有余額 ，另外我把每次交上月的增值稅做到了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-已交稅金的科目，這個科目也有借方余額，未交增值稅貸方有余額，現(xiàn)在我要怎么來做結(jié)轉(zhuǎn)啊
1/1009
2018-01-24
固定資產(chǎn)清理怎么匯算清繳？A105080表中資產(chǎn)原值怎么填？是清理前的原值還是清理后的原值？本年折舊跟累計折舊怎么填？我按清理后的資產(chǎn)原值填，本年折舊減去清理資產(chǎn)已提的折舊會出現(xiàn)負數(shù)，通不過，怎么辦？
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2020-05-13
現(xiàn)在公司進口增值發(fā)票太多了，公司想交點增值稅。比如8月公司進口一臺貨物，交了進口增值稅，在8月份做賬：1、預(yù)付進口增值稅，借：其他應(yīng)付款-進口增值稅 貸：銀行存款 2、購貨，借：庫存商品 貸：銀行存款，等到10月份認證該臺儀器的進口增值稅發(fā)票，再把該貨物的進口增值稅入賬 借：應(yīng)交稅費-增值稅（進項） 貸：其他應(yīng)付款-進口增值稅 不知道這樣可以不？
1/784
2018-11-16
”工程物資減值“時為什么是計入”待處理財產(chǎn)損益“而不是計入”工程 物資減值準備“我理解如下，如果不正確，是哪里不正確： 減值時：（以下數(shù)據(jù)是舉例隨便寫的），如工程物資100，而10%計提減值10 借： 資產(chǎn)減值損失 10 貸：工程 物資減值準備 10 退庫工程物資20 借：原材料或庫存商品 20 工程物資減值準備 10 貸：工程物資 20 存貨減值準備 10（退庫同步結(jié)轉(zhuǎn)已計提的工程物資減值）
1/1388
2019-04-17
小微企業(yè)10萬以內(nèi)免稅，超過10萬就全額納稅，也就是說要么不交增值稅，要么至少也得交3000元增值稅，不考慮疫情期間減按1%繳納增值稅的這個政策的話，是不存在一個月會交1000元的增值稅的，這樣理解對嗎？
2/2111
2020-04-28
老師，他們有的只有進項，做的分錄是這樣的： 借：應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸：應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅--進項稅額借方，應(yīng)交稅金---未交增值稅，應(yīng)交稅金---轉(zhuǎn)出未交增值稅， 如果可以的話，看賬套之前用哪個科目 就用哪個科目 嗎？
2/799
2022-03-03
權(quán)益法核算下，當初始投資成本小于應(yīng)享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額的，應(yīng)該按照享有的被投資單位凈資產(chǎn)公允價值份額入賬，此時初始投資成本與入賬價值不相等。 這個入賬價值指的是什么
1/961
2023-05-29
跨境電商行業(yè)，請問月底計算貨值時怎么計算？比如說平臺有幾個，知道產(chǎn)品的成本，海關(guān)進口增值稅稅費和運費還不知道，（或者是計算貨值時，要不要加上海關(guān)進口增值稅稅費和運費，報關(guān)費用？）月底時怎么去計算每一個產(chǎn)品的貨值？
3/740
2022-04-28
　　自2022年4月1日至2022年12月31日，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入，免征增值稅；適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目，暫停預(yù)繳增值稅。老師，就是說只要年銷售額不超過500萬，都免增值稅？是這個意思嗎
2/4431
2022-03-24
8月份的增值稅留底額是4232，9月銷項稅172413.79，進項稅額165713.79，抵完后9月份要交增值稅2468。那我9月份只做一筆分錄：借應(yīng)交稅費～增值稅～轉(zhuǎn)出未交增值稅2468，貸：應(yīng)交稅費～未交增值稅2468。就可以就了嗎？還需要多做一次筆銷項進項稅的轉(zhuǎn)入嗎？
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2018-10-15
老師你好，該題目2015年末計提累計攤銷后，賬面價值為800萬元，與2015年末減值測試時同等。 2016年末計提累計攤銷應(yīng)是400萬元，賬面價值為600萬元？小于2016年末減值測試時的850萬元，那2016年末的 賬面價值不應(yīng)是600萬元嗎？
1/1328
2020-09-04