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老師，客戶3月份開的專票銷貨人居然是2月份的購買人，2月份的第一筆流水就是開票的銷貨人以付款人的身份轉(zhuǎn)進來的錢，我怎么做處理??？因為2月份才成立的公司，等于是公司第一筆流水
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2021-04-06
法人名下有3個公司，法人給其中的一個公司有借款30萬，另外2個公司有欠法人的款，能不能用其中2個公司替法人還款，或者是另2個公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
給客戶送10萬的貨物，開了10萬的專用發(fā)票，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2萬的貨物不合格，客戶匯款的時候就直接扣了2萬，只轉(zhuǎn)賬了8萬。那請問我實際開出的10萬發(fā)票，只收到8萬，還有2萬要怎么處理呢？
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2020-01-04
本月工資表上總共100人（其中有2人辭職不發(fā)工資的，但是有扣掉社保的），那么發(fā)工資總額是50萬（網(wǎng)銀代發(fā)98人工資49.5萬，那2人辭職這次不發(fā)工資，但是這2人的名單出現(xiàn)在工資表上的，社保葉扣了的）
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2017-11-21
自2016年5月1日起固定資產(chǎn)實行分2年抵扣，我有如下疑問：1、國家規(guī)定自7月1日起增值稅專用發(fā)票抵扣期限為360天，那么2年抵扣發(fā)票應該如何驗證呢？2、是否可以在1個會計年度全部抵扣呢？
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2017-12-28
老師，這道題的銷項稅額在1月1號已經(jīng)交了1500，當確認一月份收入時沒再交，但在2月份卻又交了900的銷項稅，2月份的收入5000是預收賬款里的，再確認2月收入的時候就不應該再交銷項稅了。
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2019-03-04
2月進項發(fā)票進項額為3000，2月未認證抵扣，3月才認證抵扣。2月記賬時候，2月進項稅額直接按進項稅額記賬可以嗎: 借：管理費用 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀存 可以不記在：待認證抵扣進項稅嗎？
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2021-10-06
法人名下有3個公司，法人給其中的一個公司有借款30萬，另外2個公司有欠法人的款，能不能用其中2個公司替法人還款，或者是另2個公司對欠30萬，直接做成投資款，還減少了公轉(zhuǎn)私的麻煩。
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2022-01-16
小規(guī)模企業(yè)籌建期：2022年11月26日支付購買包裝物1萬，28日收到專票，12月1日貨到驗收入庫。2023年2月 升為一般納稅人，小規(guī)模期間做賬未價稅分離，2月想抵扣稅，是不是2月做紅沖（發(fā)票是11月開的）
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2023-01-28
老師，社保系統(tǒng)顯示我2月份已繳費，但是我的稅務系統(tǒng)里的所屬期選漏了，1月2月沒有選全，金額合計是2月份的社保金額，我現(xiàn)在只能交3月的了，請問我這個稅務系統(tǒng)里的怎么處理比較好啊？
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2020-04-08
2月份是收到全年房租收入48萬 預計3月給對方開第一季度租金12萬的專票，那么2月我要申報增值稅多少，如果申報增值稅，我就要在2月確認1-2月的房租收入8萬元 ，銷項稅0.8萬，而我3月份要開發(fā)票12萬，又得確認對應銷項稅1.2萬 這樣銷項稅就多了0.8萬 這個怎么處理？
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2019-03-11
老師，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽獎勵10萬，公司用這錢支付模具費10萬，由于模具費使用權不是公司，故做長期待攤費用處理（分5年攤銷）。收到錢：借：銀行存款10萬，貸：遞延收益10萬。攤銷模具費（按年）：借：制造費用2萬，貸：長期待攤費用2萬。結轉(zhuǎn)遞延收益：借：遞延收益2萬，貸：營業(yè)外收入：2萬。老師，是這樣嗎
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2016-01-11
老師，請問，我公司是銷售安裝空調(diào)的一般納稅人企業(yè)，之前有空調(diào)是暫估的，現(xiàn)在進項票進來了，要怎么樣處理呢？我暫估的時候是：借：庫存商品2萬（4臺空調(diào)）貸應付賬款2萬，結轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務成本：2萬，貸庫存商品2萬，現(xiàn)在有一臺的進項發(fā)票回來了，我要怎么樣做分錄了
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2020-01-04
4. 單選題 《財政部 國家稅務總局 保監(jiān)會關于將商業(yè)健康保險個人所得稅試點政策推廣到全國范圍實施的通知》中規(guī)定：對個人購買符合規(guī)定的商業(yè)健康保險產(chǎn)品的支出，允許在當年（月）計算應納稅所得額時予以稅前扣除，扣除限額為（ ）/年。 A.2 000元 B.2 200元 C.2 400元 D.2 500元
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2021-12-23
小微企業(yè)的規(guī)定只適用于小規(guī)模不適用于一般納稅人是嗎？2.?，F(xiàn)在小規(guī)模都是一個季度一報，我們單位1月份收入2萬，沒交增值稅，把增值稅轉(zhuǎn)入了營業(yè)外收入，2月份收入16萬，在稅務局代開的專票，全額征稅了，3月份收入2萬，增值稅的稅金我是轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入還是需要直接交稅呢？
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2017-04-10
我們一季度只有2月份有收入，二季度沒有收入，現(xiàn)在6月份我發(fā)現(xiàn)我算那個成本工資結轉(zhuǎn)多了，我想把一季度的營業(yè)成本調(diào)一下，是把營業(yè)成本調(diào)低點，我是反結賬到2月份去把以前2月份的分錄刪除了，做一筆正確的分錄。還是反結賬到2月份去做一筆紅沖，再做一批正確的分錄？
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2021-06-30
匯算清繳，資產(chǎn)總額平均值=〔（1月資產(chǎn)總額期初數(shù)+3月資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（4月資產(chǎn)總額期初數(shù)+6月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（7月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+9月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2+（10月份資產(chǎn)總額期初數(shù)+12月份資產(chǎn)總額期末數(shù)）/2〕/4 4月資產(chǎn)總額期初數(shù)是3月資產(chǎn)總額期末數(shù)嗎？
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2019-05-11
南強公司按應收賬款余額的5%計提壞賬準備，根據(jù)發(fā)生的有關經(jīng)濟業(yè)務，編制南強公司的相關會計分 錄。 ①2×17年12月31日，首次計提壞賬準備時，應收賬款的年末余額為400000元； ②2×18年實際發(fā)生壞賬14000元； ③2×18年已經(jīng)確認為壞賬的14000元又收回了10000 元； ④2×18年12月31日，應收賬款余額為150000元
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2022-12-02
老師，請教一下，比如，我們公司3月份工資表上的應發(fā)工資數(shù)為3萬，但是實際發(fā)放的工資為2萬，實際發(fā)放工資表的員工比應發(fā)工資表上的人數(shù)少了2個，少發(fā)8000人，那計提的分錄是不是借：管理費用3萬，應付職工薪酬一工資3萬，發(fā)放的時候，借：應付職工薪一工資2萬貸：庫存現(xiàn)金2萬？
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2020-04-23
這道題，2/3， 1/3 都是什么意思呢？ 一般借款被占用了2個月，不是2/12嗎? 為什么忽然來個2/3 呢？ 還有，一般借款的資本化率，不是用 所有的利息 / 所有的本金嗎？ 為什么分母不能直接是（300+600）呢？ 本金中的3/3 和 1/3 又是什么意思? 這道題也沒有明確說明 該工程是說明時候完工啊?。?/span>
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2019-07-21