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是一般納稅人（工程施工）現(xiàn)在甲方要求我給他開增值稅專用發(fā)票16個點(diǎn)的。但是施工進(jìn)項(xiàng)中基本沒有增值稅專票抵扣?，F(xiàn)在需要怎么做才能合理的避稅。
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2018-09-27
老師，期未應(yīng)交稅費(fèi)一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅借方余額30萬，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn))18萬，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅〈銷)16萬，在科目匯總表中咱列示，在資產(chǎn)負(fù)債表中咱列示。
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2019-04-16
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的？ 2.資本公積 ——資本溢價 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤分配—未分配利潤 24 資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入（2級科目免稅收入嗎）
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2023-03-21
我提問：老師:麻煩請教一下我的未交增值稅的借方加減免稅的借方余額等于國稅申報表的留底稅額,這樣帳有問題嗎?還有我們銷項(xiàng)特多少,進(jìn)項(xiàng)多,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底沒做帳務(wù)處理,年底的時候要不要把進(jìn)銷項(xiàng)全部轉(zhuǎn)入未交增值稅科目呢?
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2016-11-25
威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開來的發(fā)票在3月份會計入成費(fèi)用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對著，現(xiàn)在的話又要報季報，該如何修改
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2017-07-12
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過45萬開的普票部分的增值稅可以免稅，那么請教平時我開普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報后，由于未超過45萬，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個會計分錄？
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2022-02-15
計提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費(fèi)時因國家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會計憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項(xiàng)稅5，銷項(xiàng)稅10，是當(dāng)月把銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個月交稅的時候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒錯，可以直接調(diào)成對的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷項(xiàng)稅額 1741724.17 11月 銷項(xiàng)稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，工商年報中的增值稅額是填納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計還是本期已交稅額？（個人感覺是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報表中的應(yīng)納稅額合計。工商年報中的納稅總額是不是完稅證明上的合計數(shù)？
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2024-03-18
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額會影響嗎
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2021-06-07
請問一下 購入汽車一輛 有進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
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2017-05-31
老師，代扣代繳手續(xù)費(fèi)，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
老師，請教你們一個問題，我4月的時候做了留底退稅，五月的時候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯了，我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
您好老師，核定征收個體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒計提增值稅，等到交稅時做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個怎么處理
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2020-01-31
申報稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報
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2015-11-21