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威能公司稅控系統(tǒng)服務(wù)開來的發(fā)票在3月份會計(jì)入成費(fèi)用，此發(fā)票5月份已全額抵扣?，F(xiàn)在的話未交增值稅不平330元，賬不對著，現(xiàn)在的話又要報(bào)季報(bào)，該如何修改
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2017-07-12
老師，一般納稅人注銷公司前，有未交增值稅貸方負(fù)數(shù)，怎么樣做分錄調(diào)成零？
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2022-03-01
我公司為小規(guī)模，季度未超過45萬開的普票部分的增值稅可以免稅，那么請教平時(shí)我開普票后按應(yīng)交未交增值稅入賬了，那么季度申報(bào)后，由于未超過45萬，普票部分免稅了，我該如何調(diào)整這個(gè)會計(jì)分錄？
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2022-02-15
計(jì)提上月增值稅并已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，本月繳納稅費(fèi)時(shí)因國家政策應(yīng)納稅額為0，現(xiàn)在如何做會計(jì)憑證？
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2015-09-29
一般納稅人比如有進(jìn)項(xiàng)稅5，銷項(xiàng)稅10，是當(dāng)月把銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的差額5結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅還是銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)一次，還是下個(gè)月交稅的時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)交的5？謝謝
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2021-08-19
季度結(jié)賬以后科目余額表的未交增值稅和稅務(wù)局系統(tǒng)的數(shù)字不一樣，我查了，都沒錯(cuò)，可以直接調(diào)成對的嘛？我的賬面比系統(tǒng)多，應(yīng)該怎么調(diào)？
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2021-01-20
老師，我家是一般納稅人，每個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅都得結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里嗎？不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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2016-11-24
借： 銷項(xiàng)稅額 1741724.17 11月 銷項(xiàng)稅額 6739.72 11月 未交增值稅可 28452.73 留抵了在借方可以嗎 貸： 進(jìn)項(xiàng)稅額 1521220.43 11月 待認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 255696.19 9月
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2023-12-13
老師，我現(xiàn)在把未交增值稅的余額調(diào)成和電子稅務(wù)局的一樣了。那進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的余額會影響嗎
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2021-06-07
老師，代扣代繳手續(xù)費(fèi)，銷項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到未交增值稅里面怎么做分錄？
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2020-06-09
請問一下 購入汽車一輛 有進(jìn)項(xiàng)稅 是這樣做分錄嗎 借：固定資產(chǎn) 未交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
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2017-05-31
老師，工商年報(bào)中的增值稅額是填納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)還是本期已交稅額？（個(gè)人感覺是應(yīng)納稅額）12月的未交增值稅是2024年的一月份繳納的。這個(gè)應(yīng)該算是2023年的增值稅的吧？電子稅務(wù)局的完稅證明上增值稅的實(shí)繳金額就是納稅申報(bào)表中的應(yīng)納稅額合計(jì)。工商年報(bào)中的納稅總額是不是完稅證明上的合計(jì)數(shù)？
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2024-03-18
老師，請教你們一個(gè)問題，我4月的時(shí)候做了留底退稅，五月的時(shí)候發(fā)現(xiàn)我們升一般納稅人后用了兩張小規(guī)模期間的專票，這兩張專票之前未入賬，把稅款補(bǔ)了，然后我做錯(cuò)了，我又做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我的留底稅就增加了，四月的就做留抵退稅，四月分錄，借銀行存款，貸未交增值稅，這個(gè)我五月做分錄的話怎么做？
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2022-11-28
您好老師，核定征收個(gè)體戶應(yīng)交增值稅按季度交稅，月末沒計(jì)提增值稅，等到交稅時(shí)做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅，貸，銀行存款，結(jié)果應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么處理
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2020-01-31
老師 我想知道1.利潤分配--未分配利潤 是怎么倒擠出來的？ 2.資本公積 ——資本溢價(jià) 50 　　 盈余公積　　　　　　 20 　　 利潤分配—未分配利潤 24 資、盈、利這3者倒擠出來要等于應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅嗎？還是和哪個(gè)值相等？麻煩老師給講解下，謝謝了~
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2022-04-19
懶惰企業(yè)發(fā)生委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù):(1)發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本1oO OOO 元,加工應(yīng)稅消費(fèi)品。(2)收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫,用銀行存款實(shí)際支付不含稅.的加工費(fèi)2O OOO 元,增值稅26OO元,經(jīng)稅.務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證可以抵.扣;采用從價(jià)定率辦法計(jì)算繳納消費(fèi)稅,消費(fèi)稅.稅.率2O%,支付消費(fèi)稅3o OoO 元,共計(jì)526OO元。根據(jù)有關(guān)業(yè)務(wù),編制會計(jì)分錄,會計(jì)分錄可以是簡單分錄也可以是復(fù)合分錄
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2021-06-08
原來計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅的金額，現(xiàn)在需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如買原材料借 原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17貸 應(yīng)付賬款 117后來原材料用于集體福利了借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）17借 原材料17 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17這樣做對嗎
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2018-11-20
申報(bào)稅:0稅務(wù)只有一些火車票費(fèi)用和辦公費(fèi)的怎么申報(bào)
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2015-11-21
你好老師，開具增值稅普票的免稅收入應(yīng)該在次月做會計(jì)分錄：借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：營業(yè)外收入（2級科目免稅收入嗎）
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2023-03-21
新到一家公司，原材料入庫不做暫估，發(fā)票未來，記賬： 借原材料 ????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 ??貸：應(yīng)付賬款 然后發(fā)票來時(shí)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅發(fā)票 這樣行不行
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2018-10-25