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19年7月份，只登記了一般納稅人 沒(méi)有核票 已經(jīng)辦理了對(duì)外出口經(jīng)營(yíng)權(quán)，沒(méi)有做稅務(wù)的出口備案，是一家生產(chǎn)加工菌類產(chǎn)品的生產(chǎn)出口企業(yè) 11月份貨物已出口 收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票沒(méi)開出來(lái) 因?yàn)槎悇?wù)核票，以及出口備案11月份沒(méi)有辦下來(lái) 如果12月份可以開出收購(gòu)發(fā)票，并且辦理了出口的稅務(wù)備案 這批收購(gòu)發(fā)票能退稅么 11月份的，增值稅申報(bào)表怎么報(bào)？因?yàn)樯显乱呀?jīng)產(chǎn)生了銷售額 可以填在免抵退稅的銷售額那一欄嗎？
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2019-12-03
A企業(yè)為一般納稅人，具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)企業(yè)。2023 年5月，該企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:(單位:萬(wàn)元)1進(jìn)口購(gòu)入飾品 9000件，海關(guān)專用繳款書注明的金額為450萬(wàn)元，稅額58.5萬(wàn)元，不含稅單價(jià)500 元/件. 2、當(dāng)月購(gòu)入的飾品，其中國(guó)內(nèi)銷售 6000件，不含稅售價(jià) 600元/件,稅率 13% 3、當(dāng)月出口該貨物3000 件，報(bào)關(guān)出口當(dāng)日離岸價(jià) 26.4萬(wàn)美元，當(dāng)日美元掛牌價(jià)中間價(jià)為1:6.4。 該出口貨物出口適用稅率 13%，退稅率 13%。請(qǐng)計(jì)算繳納的增值稅與退稅額?以及如何申報(bào)？
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2023-08-16
(2018年不定項(xiàng)選擇題改編） 某企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用的增值稅稅率為13%。2021年12 月1日，該企業(yè)原 材料 甲材料?科目期初結(jié)存數(shù)量為2 000千克，單位成本為15元， 末計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。12月發(fā)生有關(guān)原材料收發(fā)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)如下： (1）10日， ，購(gòu)入甲材料2 020千克，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款 為32 320元。增值稅稅額為4201.6元，銷售方代墊運(yùn)雜費(fèi)2 680元 (不考慮增值稅）， ，運(yùn)輸過(guò)程中發(fā)生合理?yè)p耗20千克。材料已驗(yàn)收 入庫(kù)，款項(xiàng)尚未支付。 (2）20日，銷售甲材料100千克，開出的增值稅專用發(fā)票上注明的 價(jià)款為2000元，增值稅稅額為260元，材料已發(fā)出，并向銀行辦妥 托收手續(xù)。 （3） 25日，本月生產(chǎn)產(chǎn)品耗用甲材料3 000千克，生產(chǎn)車間一般耗 用甲材料100千克。 （4） 31日，采用月末一次加權(quán)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)出甲材料成本。 (5） 31日， ，預(yù)計(jì)甲材料可變現(xiàn)凈值為12 800元。 寫每題的分錄
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2022-12-08
出口退稅怎么操作，出口口罩怎么申請(qǐng)退稅
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2020-03-22
買賣二手房的時(shí)候到底需要繳納幾個(gè)增值稅？土地增值稅？開票的銷項(xiàng)稅？不動(dòng)產(chǎn)增值稅？還有什么增值稅？
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2019-01-31
老師，這個(gè)分錄可以叫計(jì)提增值稅嗎借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2018-12-08
月末還需結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，這樣對(duì)嗎？
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2017-10-15
老師，建筑服務(wù)異地預(yù)交增值稅在填增值稅申報(bào)表的時(shí)候，表四的預(yù)交增值稅金額包括增值稅附加嗎
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2021-06-15
老師，房企初次預(yù)交土地增值稅和增值稅稅款，在增值稅申報(bào)表中如何填列，同時(shí)也交了增值稅附加稅費(fèi)
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2020-06-13
小規(guī)模納稅人代開增值稅專票，增值稅已在代開時(shí)交納，增值稅申報(bào)時(shí)需要申請(qǐng)?jiān)搶Ｆ碑a(chǎn)生的增值稅嗎？
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2019-01-14
（二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不
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2019-05-06
出口征資源稅嗎，不是進(jìn)口不征，出口不退嗎
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2021-07-01
有個(gè)稅盤維護(hù)費(fèi)增值稅減免200元這個(gè)月要交的增值稅是20萬(wàn)，借:轉(zhuǎn)出未繳增值稅 20200 貸:未繳增值稅 20 增值稅減免200這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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2018-05-11
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候，可以這樣嗎？借： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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2022-03-21
二）某有限責(zé)任公司是增值稅一般納稅人,增值稅率16%，發(fā)生下列業(yè)務(wù)： （1）公司進(jìn)口原材料一批，海關(guān)核定的完稅價(jià)格為40000元，海關(guān)征收的進(jìn)口關(guān)稅為10000元，增值稅率16%,原料已驗(yàn)收入庫(kù)，貨款已從銀行支付。 （2）將某企業(yè)逾期未退還包裝物押金46400元轉(zhuǎn)作其他業(yè)務(wù)收入。 （3）收到乙企業(yè)投資的原材料，雙方協(xié)議作價(jià)不含稅60000元；該原材料的增值稅率為16%，原材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫(kù)。 （4）公司將B產(chǎn)品一批用于職工福利，按公司銷售同類產(chǎn)品的價(jià)格計(jì)算，不含稅價(jià)款為70000元。該批產(chǎn)品的成本為50000元，增值稅率為16%。 （5）公司將A產(chǎn)品一批贈(zèng)送給有關(guān)單位；該產(chǎn)品按市價(jià)計(jì)算，不含
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2019-11-04
老師，匯率長(zhǎng)了，出口企業(yè)收入增加，相對(duì)應(yīng)的成本要適當(dāng)調(diào)低點(diǎn)嗎
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2019-09-11
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——未交增值稅 這個(gè)未交增值稅是二級(jí)明細(xì)吧
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2017-08-16
都說(shuō)小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，那增值稅要平嗎，也不用計(jì)提增值稅嗎，
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2021-10-11
增值稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅除應(yīng)稅收入，這應(yīng)稅收入是含增值稅收入嗎？、
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2019-02-17
生產(chǎn)型增值稅、收入型增值稅、消費(fèi)型增值稅的區(qū)別？可以舉個(gè)例子嗎
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2022-07-28