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勞務(wù)派遣如果選擇差額征稅的話，只有兩種方法開票，一種是直接全額開具5%普通發(fā)票，第二種是自己收入部分開具5%增值稅專用發(fā)票，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用開具5%增值稅普通發(fā)票
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2018-08-30
老師：您好！2月份時開具發(fā)票郵寄，對方公司沒收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開具，在三月申報2月所屬期時，以上稅了。然后三月紅沖，當(dāng)時3月里未重新開，在4月里才重新開了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時，在申報附表一里，未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額。現(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶，稅款未達(dá)到扣除數(shù)，例如：8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票，并交納增值稅；9月客戶退貨，公司開具紅字發(fā)票，9月只有2,3萬訂單未達(dá)到20萬，9月銷項額為負(fù)數(shù)，此項業(yè)務(wù)怎么做賬？
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2018-10-08
老師您好，請問個人工商戶季度普票+專票收入小于30萬，代開專票在開具的時候已經(jīng)繳納了增值稅，那我四季度報稅的時候增值稅為0，城建稅和附加稅是不交稅呢，還是需要按照季度專票的增值稅來交？
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2020-01-09
老師，增值稅專用發(fā)票本月沖紅上個季度的發(fā)票，又重新開具了一張相同金額的發(fā)票，需要賬務(wù)處理嗎，增值稅報稅只反映本季度開的增值稅發(fā)票嗎，uk上看到實際銷售金額是本季度發(fā)生的，沒算上個季度沖紅的？
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2021-10-12
請問老師，我司向個人租用的辦公房，我們到稅務(wù)局申請代開發(fā)票，可以開具增值專票還是普票呢？
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2019-11-04
老師，海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書開具之日起360日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)報送，為什么我1月份開具的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用書在6月錄入時顯示開票日期錯誤，顯示開票日期離申報日期滿120天內(nèi)的發(fā)票才能申報抵扣？
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2019-06-07
貨運行業(yè)一般納稅人可以自行開具增值稅普票嗎？如果可以的話，開出的普票和專票稅點一樣嗎？
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2019-12-12
本月紅沖了上月1000元專票，有開了一張1000元的專票，增值稅申報表的開具專票金額是不是填0元？
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2021-11-05
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬 普票季度沒有超過三十萬 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項目是五金工具 開票時間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來報銷嗎
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2017-04-25
單位是增值稅一般納稅人，從內(nèi)蒙古“森工集團(tuán)”購進(jìn)原木一批，銷貨方開具電腦版【內(nèi)蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請問該發(fā)票能否作為增值稅進(jìn)項稅抵扣憑證?如果能抵扣，抵扣率是多少？
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2017-06-19
增值稅申報挑錯---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應(yīng)納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-125596.82。是什么原因造成的？
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2022-07-07
繳納增值稅時不是 借 未交增值稅 貸銀行存款 嗎？為什么實操中的辰希模具有限公司繳納上個月增值稅的分錄是 借 已交增值稅 貸 銀行存款
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2016-05-28
請問當(dāng)月的發(fā)票當(dāng)月直接就點“作廢”，對嗎？還需要其他操作嗎？跨月的發(fā)票作廢，跨年的發(fā)票怎么操作呢？求具體操作流程？增值稅普通發(fā)票與增值稅專用發(fā)票是一樣的操作嗎？
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2016-05-27
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年，公司接受A公司投入無形資產(chǎn)-項，雙方約定價值250萬元(與公允價值相符)，增值稅進(jìn)項稅額15萬元(由A公司支付，并開具增值稅專用發(fā)票)，A公司的投資準(zhǔn)備占有甲公司注冊資本的20%，同時，甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務(wù)處理如下：
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2022-06-11
老師這個題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，8月有關(guān)經(jīng)營情況如下： (1）購進(jìn)生產(chǎn)用零配件，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元；購進(jìn)生產(chǎn)車間用電，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元；購進(jìn)辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元；購進(jìn)職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2）向多家客戶銷售自產(chǎn) z 型小汽車500輛，甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票，不含增值稅銷售額合計5085萬元。 (3）將2輛自產(chǎn)型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工 要求：計算甲公司8月應(yīng)納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產(chǎn)企業(yè)，是增值稅一般納稅人，2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元，增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額45200元，化妝品消費稅稅率為15%，款項均已收到。計算該化妝品生產(chǎn)企業(yè)上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份，某廣告公司取得廣告發(fā)布收入，開具增值稅專用發(fā)票1份，注明不含稅銷售額200萬元，支付廣告發(fā)布費不含稅價60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進(jìn)制作材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款40萬元，計算當(dāng)月應(yīng)納增值稅。
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2021-10-23
小規(guī)模納稅人11月份給對方開具兩張增值稅專用發(fā)票，一張4300元，一張15000元。現(xiàn)應(yīng)為備注欄信息有誤對方要求作廢重新開具。能將作廢的兩張發(fā)票重新開具到一張發(fā)票上嗎？合計開具一張19300元的發(fā)票？
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2019-11-26