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增值稅小規(guī)模納稅人月銷售額未超過10萬元的 ，當期因開具增值稅專用發(fā)票已經繳納的的稅款，在專用發(fā)票全部聯(lián)次追回或者按規(guī)定開具紅字專用發(fā)票后，可以向稅務機關申請退還。請問這句話是不是意思呢？
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2020-05-07
請問老師，我司向個人租用的辦公房，我們到稅務局申請代開發(fā)票，可以開具增值專票還是普票呢？
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2019-11-04
老師您好，請問個人工商戶季度普票+專票收入小于30萬，代開專票在開具的時候已經繳納了增值稅，那我四季度報稅的時候增值稅為0，城建稅和附加稅是不交稅呢，還是需要按照季度專票的增值稅來交？
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2020-01-09
老師，增值稅專用發(fā)票本月沖紅上個季度的發(fā)票，又重新開具了一張相同金額的發(fā)票，需要賬務處理嗎，增值稅報稅只反映本季度開的增值稅發(fā)票嗎，uk上看到實際銷售金額是本季度發(fā)生的，沒算上個季度沖紅的？
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2021-10-12
老師，海關進口增值稅專用書開具之日起360日內向主管稅務機關報送，為什么我1月份開具的海關進口增值稅專用書在6月錄入時顯示開票日期錯誤，顯示開票日期離申報日期滿120天內的發(fā)票才能申報抵扣？
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2019-06-07
#提問#建筑施工項目需要交將近20萬的增值稅，有些材料商的價款如果需要增值稅專票，他們就要在報價的基礎上加收13個點的增值稅，請問老師們到底是要專票劃算，還是普票劃算，這個具體怎么算呢
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2019-08-27
小規(guī)模納稅人 自行開具專票加普票季度超過三十萬 普票季度沒有超過三十萬 普票需要交增值稅嗎
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2019-07-03
就是物料消耗的發(fā)票 開票項目是五金工具 開票時間是2016年8月增值稅普通發(fā)票 可以拿過來報銷嗎
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2017-04-25
單位是增值稅一般納稅人，從內蒙古“森工集團”購進原木一批，銷貨方開具電腦版【內蒙古增值稅普通發(fā)票】,票面沒有稅率和稅額。請問該發(fā)票能否作為增值稅進項稅抵扣憑證?如果能抵扣，抵扣率是多少？
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2017-06-19
增值稅申報挑錯---《附列資料一》第1至13b欄次的第6列“未開具發(fā)票”銷項（應納）稅額之和是0.0，未開具發(fā)票的上期臺賬“銷項稅額累計值”是-125596.82。是什么原因造成的？
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2022-07-07
老師：您好！2月份時開具發(fā)票郵寄，對方公司沒收到發(fā)票，發(fā)票聯(lián)次不在一張，罰款200元。那發(fā)票是在2月開具，在三月申報2月所屬期時，以上稅了。然后三月紅沖，當時3月里未重新開，在4月里才重新開了一張，一模一樣的發(fā)票。4月份申報3月所屬期的增值稅時，在申報附表一里，未開具發(fā)票欄次里填報這張發(fā)票金額?，F(xiàn)在我要申報4月所屬期的增值不知道怎樣申報。
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2021-05-19
9月公司開了紅字發(fā)票給客戶，稅款未達到扣除數(shù)，例如：8月訂單20萬公司給客戶開發(fā)票，并交納增值稅；9月客戶退貨，公司開具紅字發(fā)票，9月只有2,3萬訂單未達到20萬，9月銷項額為負數(shù)，此項業(yè)務怎么做賬？
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2018-10-08
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年，公司接受A公司投入無形資產-項，雙方約定價值250萬元(與公允價值相符)，增值稅進項稅額15萬元(由A公司支付，并開具增值稅專用發(fā)票)，A公司的投資準備占有甲公司注冊資本的20%，同時，甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務處理如下：
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2022-06-11
老師這個題怎么做啊 ●甲公司為增值稅一般納稅人，主要從事小汽車生產和銷售業(yè)務，8月有關經營情況如下： (1）購進生產用零配件，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額1.12萬元；購進生產車間用電，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額16萬元；購進辦公用品，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.56萬元；購進職工食堂用餐具，取得增值稅專用發(fā)票注明稅額0.32萬兀。 (2）向多家客戶銷售自產 z 型小汽車500輛，甲公司已向客戶分別開具增值稅專用發(fā)票，不含增值稅銷售額合計5085萬元。 (3）將2輛自產型小汽車獎勵給優(yōu)秀員工 要求：計算甲公司8月應納稅額
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2022-09-17
【例3-1】愛美麗化妝品生產企業(yè)，是增值稅一般納稅人，2019年8月4日向友誼百貨商場銷售高檔化妝品一批，開具增值稅專用發(fā)票。取得不含增值稅收入500000元，增值稅額65000元;7月15日向工薪超市銷售高檔化妝品一批，開具普通發(fā)票，取得含增值稅銷售額45200元，化妝品消費稅稅率為15%，款項均已收到。計算該化妝品生產企業(yè)上述業(yè)務應繳納的消費稅。
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2021-04-08
5.2020年6月份，某廣告公司取得廣告發(fā)布收入，開具增值稅專用發(fā)票1份，注明不含稅銷售額200萬元，支付廣告發(fā)布費不含稅價60萬元,取得增值稅專用發(fā)票。購進制作材料一批，取得增值稅專用發(fā)票，注明價款40萬元，計算當月應納增值稅。
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2021-10-23
某企業(yè)為增值稅一般納稅人，2019年8月該企業(yè)外購貨物支付增值稅進項稅額8萬元，并收到對方開具的增值稅專用發(fā)票：銷售貨物取得不含銷售額100萬。已知銷售的貨物適用13%的增值稅稅率計算，該企業(yè)八月份增值稅應納稅額
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2021-12-31
甲公司為增值稅- -般納稅人，適用的增值稅稅率為13%，2019年12月 發(fā)生如下相關交易或事項: (1) 3日，甲公司采用托收承付方式向乙公司銷售商品一-批，增值稅專用發(fā)票上注明售價200萬元，增值稅稅額26萬元，該批商品成本為120萬元，雙方簽訂合同時，甲公司得知乙公司資金流轉暫時發(fā)生困難，但為了減少庫存商品積壓，仍將商品發(fā)出并辦妥托收手續(xù)，同時納稅義務已發(fā)生。 (2) 5日，甲公司向丙公司銷售商品- -批，該批商品的標價為200萬元(不含增值稅) ,實際成本為160萬元，由于成批銷售，甲公司給予丙公司10%的商業(yè)折扣，并在銷售合同中規(guī)定現(xiàn)金折扣條件為:2/10、1/20、 N/30，甲公司于當日發(fā)出商品同時開具增值稅專用發(fā)票，符合商品銷售收入確認條件,于當月20日收到丙公司支付的貨款，計算現(xiàn)金折扣.時考慮增值稅。 (3) 15日， 甲公司將倉庫積壓的原材料一批出售,開具的增值稅專用發(fā)票上注明的售價為20萬元，增值稅稅額為2.6萬元，款項已存入銀行。該批原材料的計劃成本為18萬元，材料成本差異率為-2%。 (4) 31日，本月月初與乙公司簽訂一項安裝工程合同，合同總價款
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2020-06-12
甲股份有限公司注冊資本為800萬元。2021年，公司接受 A 公司投入無 項，雙方約定價值250萬元（與公允價值相符），增值稅進項稅額15萬元（由 A 公司支付，并開具增值稅專用發(fā)票）, A 公司的投資準備占有甲公司注冊資本的20%，同 時，甲公司將注冊資本變更為1000萬元。賬務處理如下：
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2022-06-27
宏達公司2020年6月發(fā)生下列業(yè)務:（1）購入包裝箱10000個，取消增值稅專用發(fā)票注明價款5000000元，增值稅進項稅額650000元，包裝箱驗收入庫，款項用銀行存款支付。（2）銷售甲產品一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款1000000元，增值稅額130000元，隨同商品銷售，不單獨計價的包裝箱200個。（3）出租包裝箱500個給華明公司，合同規(guī)定每個月租金113000元，租賃期3個月。當日收到本月租金113000元和該批包裝物押金60000元。該批包裝箱全部價值計入本月相關成本。（4）銷售乙產品一批，開具增值稅專用發(fā)票，注明價款2000000元，增值稅額260000元。隨同乙產品銷售，單獨計價的包裝箱200個，每個售價600元，增值稅率13%，所有款項尚未收到。（5）月末，該批包裝箱可變現(xiàn)凈值為每個490元，按規(guī)定，包裝箱按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量。 要求:編制宏達公司相關會計分錄。 希望老師們能詳細的說一下為什么那么寫的原因
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2020-05-07