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企業(yè)2017年度匯算清繳時(shí)調(diào)增的預(yù)提費(fèi)用（當(dāng)時(shí)記入其他應(yīng)付款）已經(jīng)調(diào)增，并繳納企業(yè)所得稅，2018年企業(yè)要注銷，在填寫(xiě)負(fù)債清償損益明細(xì)表時(shí)，計(jì)稅基礎(chǔ)欄是否要按：賬上的負(fù)債（包括2017年預(yù)提的費(fèi)用）減去2017年匯算時(shí)調(diào)整的預(yù)提費(fèi)用（其他應(yīng)付款）的余額填列？2017年匯算稅調(diào)增的預(yù)提費(fèi)用是否屬于未來(lái)期間計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)按照稅法規(guī)定可予抵扣的金額？
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2018-09-13
匯算清繳前取得發(fā)票可以作為去年的成本嘛
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2020-05-23
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納表本年累計(jì)是指一個(gè)季度金額？
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2021-10-24
老師，您好，我們是新成立的分公司，去年沒(méi)有收入，所以報(bào)表上企業(yè)所得稅的繳納金額是負(fù)值，沒(méi)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅，現(xiàn)在要進(jìn)行匯算清繳了，在電子稅務(wù)局我需要做什么工作嗎？
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2022-03-16
老師，2019年補(bǔ)交2018年的企業(yè)所得稅，那在2019年匯算清繳時(shí)需要填在哪個(gè)表格里哪一欄
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2020-05-11
2021年匯算清繳不做的話，2022年企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，彌補(bǔ)以前年度虧損出不來(lái)是吧？
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2023-03-14
今年4月份更正了去年的增值稅納稅申報(bào)表，今年的企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理
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2021-05-27
老師，所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了所得稅，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則怎么做賬？
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2022-05-17
所得稅匯繳清算補(bǔ)交了所得稅18000怎么做分錄，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
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2019-06-10
老師，12月要計(jì)提四季度企業(yè)所得稅和匯算清繳補(bǔ)繳所得稅嗎？
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2023-01-02
所得稅匯算清繳時(shí)銀行扣交的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄該怎么寫(xiě)
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2018-06-29
老師能遠(yuǎn)程操作指導(dǎo)一下嗎
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2019-01-15
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，企業(yè)所得稅匯算清繳分錄怎么做
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2021-07-06
企業(yè)要清算，那么企業(yè)未分配利潤(rùn)如何規(guī)避所得稅
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2019-02-15
老師好，我想問(wèn)下企業(yè)所得稅年度匯算清繳 管理費(fèi)用調(diào)減了3000元 交150元企業(yè)所得稅 申報(bào)后 ， 年度財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎 需要調(diào)賬嗎
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2024-03-21
一季度企業(yè)所得稅已預(yù)交了，在匯算清繳前申報(bào)的，可全年盈利還要彌補(bǔ)以前年度虧損，一季度我已預(yù)交的企業(yè)所得稅怎么辦？
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2021-01-17
通過(guò)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表可以做出來(lái)當(dāng)年的匯算清繳申報(bào)表嗎？
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2018-11-13
利潤(rùn)太高 哪些操作可以降低利潤(rùn) 以免一季度少預(yù)交企業(yè)所得稅
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2019-03-15
企業(yè)收到退回的匯算清繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄？
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2020-06-01
老師，匯算清繳后，企業(yè)補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅，怎么做賬？
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2019-06-13