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老師，現(xiàn)在有一個(gè)融資是這樣的：為確保資金安全使用，需貴公司配合我公司進(jìn)行收轉(zhuǎn)款業(yè)務(wù)，該新產(chǎn)品貸款基本操作流程如下： ??? 1.?????? 手機(jī)線上放款至個(gè)人建行賬戶 2.?????? 個(gè)人網(wǎng)銀支付裝卸費(fèi)轉(zhuǎn)至來賓市鑫豐運(yùn)輸有限公司建行賬戶 3.?????? 來賓市鑫豐運(yùn)輸有限公司跨行轉(zhuǎn)回其他行個(gè)人賬戶 ?需要貴單位幫蓋兩份付款通知書（勞中柳和韋武強(qiáng)）。每一筆1萬元，這個(gè)的話我公司要怎么做才好。 付款通知書 致韋武強(qiáng)先生: 根據(jù)我公司與貴先生簽訂的裝卸合同 ，截止2021年8月20日貴先生應(yīng)向我公司支付裝卸費(fèi)人民幣：壹萬元整 (￥10000 )。請于收到本通知書后，將該
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2021-08-20
某企業(yè)材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)，果月發(fā)生有關(guān)業(yè)務(wù)如下: 12月 5日從市內(nèi)購入甲材料1噸，價(jià)值3510元，增值稅率為17%,材料已入庫，開出轉(zhuǎn)賬支票，已支付全部價(jià)款。 (2)12月17 日，向?qū)毶戒撹F廠購入乙材料25噸，價(jià)款5萬元，增值稅率為17%，材料已入庫。開出并承兌為期20天的商業(yè)匯票，并以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)等共計(jì)1000 元。 (3) 12月18日向武漢鋼鐵廠購入甲材料20噸，價(jià)款70189元，運(yùn)雜費(fèi)為200元。增值稅率為17%，發(fā)票運(yùn)單已到，以銀行匯票支付，材料未到， (412月20日，向武漢鋼鐵廠購入的甲材料運(yùn)達(dá)企業(yè)，驗(yàn)收入庫。(5) 12月25日按合同，以銀行存款預(yù)付包頭鋼鐵廠貨款0000元0
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2021-11-18
3、某貿(mào)易公司2004年3月從泰國進(jìn)口- -批貨物，成交條件為CIF.上海，最后的卸貨港為武漢，. 上海至武漢的運(yùn)費(fèi)為2000元。該批貨物的發(fā)票列明:貨款100000美元，運(yùn)輸費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)3000美元，賣方傭金15000美元。已知其適用的基準(zhǔn)匯率為1美元=6.80元，該批貨物的適用關(guān)稅率為10%，消費(fèi)稅稅率為5%。3月10日(星期三)，海關(guān)填發(fā)稅款繳款書，該公司實(shí)際納稅日期為4月7日(星期三)?；卮鹨韵聠栴}: (1)計(jì)算該批貨物的完稅價(jià)格。 (2)計(jì)算該批貨物應(yīng)繳納的關(guān)稅。(3)計(jì)算該批貨物應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。(4) 計(jì)算該批貨物應(yīng)繳納的增值稅。) (5) 計(jì)算該批貨物應(yīng)繳納的滯納金。
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2020-06-20
在某游覽觀光電瓶車運(yùn)行服務(wù)項(xiàng)目總部在武漢，在鄭州注冊躍進(jìn)觀光電瓶車運(yùn)營有限公司，委托鄭州某勞務(wù)派遣工資發(fā)放電瓶車司機(jī)工資及五險(xiǎn)一金，同時(shí)，與觀光車票務(wù)印刷廠大昌有限公司簽訂了合同，約定每月將運(yùn)營收入的10%分配給大昌有限公司。剩下的90%運(yùn)營收入中，30%分配給躍進(jìn)的法定代表人，70%用于支付觀光車運(yùn)營服務(wù)項(xiàng)目的支出，最后中的利潤，三個(gè)股東平均分配！注：丁會計(jì)每天將觀光車收入票據(jù)底聯(lián)寄給武漢總公司，每月3號收到總公司匯過來的對公賬戶運(yùn)營收入款，同時(shí)，丁會計(jì)開據(jù)發(fā)票給總公司！問：（1）此觀光車運(yùn)
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2017-09-16
好又來餐飲公司(一般納稅人)成立于2016年5月1日，2020年6月取得含稅銷售額106萬元當(dāng)月按稅法規(guī)定計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3.5萬元，按現(xiàn)行規(guī)定可以享受加計(jì)抵減政策。要求：計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額并做相應(yīng)的會計(jì)處理。 威武的花瓣 于 2022-04-13 22:02 發(fā)布
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2023-03-26
請教老師，我企業(yè)對此次武漢疫情有捐贈，按相關(guān)政策已開具免稅的專用發(fā)票并申報(bào)，但是對于季度預(yù)報(bào)的企業(yè)所得稅，我做的會計(jì)分錄是借營業(yè)外支出，貸庫存商品，稅務(wù)系統(tǒng)提示我有疑點(diǎn)，因?yàn)槭杖朐鲋刀愂杖肱c企業(yè)所得稅收入不一致，我該怎么處理。
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2020-05-11
丹江的一個(gè)茶葉公司（湖北神武道茶開發(fā)公司）加工毛茶，是個(gè)一般納稅人，我們在他那采購毛茶，他開具的全部是免稅發(fā)票，那我們公司怎么抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，我問了他們稅局說該企業(yè)符合免稅條件，也只能開具普通免稅發(fā)票，不能開具正常專票。我公司是不是也按照9%扣除呢？
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2020-06-29
根據(jù)車輛購置稅的規(guī)定，下列車輛中要征收車輛購置稅的是（　）。 A、中國人民解放軍和中國人民武裝警察部隊(duì)列入裝備訂貨計(jì)劃的車輛 B、懸掛應(yīng)急救援專用號牌的國家綜合性消防救援車輛 C、設(shè)有固定裝置的運(yùn)輸車輛 D、城市公交企業(yè)購置的公共汽電車輛
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2020-02-15
請問下，就是我這邊有一個(gè)勞務(wù)公司，營業(yè)執(zhí)照地址在武漢，但是工程在福建，所以稅務(wù)也在福建！做建筑業(yè) 包工頭必須掛靠勞務(wù)公司！原來我們掛靠別人的公司點(diǎn)數(shù)是4.4左右 現(xiàn)在我們自己辦公司現(xiàn)在交了4點(diǎn)多 還要補(bǔ)交1.8就成了6點(diǎn)多！這個(gè)是為什么啊
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2019-06-14
老師您好，中航鋰電科技有限公司，主要生產(chǎn)新能源鋰電池，是屬于工業(yè)企業(yè)是嗎？該公司準(zhǔn)備在武漢漢南區(qū)建個(gè)分公司正在招聘財(cái)務(wù)人員，我想投簡歷，請問我該如何有針對性的準(zhǔn)備該公司的簡歷？另外咱們學(xué)堂有沒有類似的課件實(shí)操課程?。恐x謝老師！
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2021-08-15
版本： K3尊享版(永久) 郵箱： 416845528@qq.com 姓名： 武牡丹 顯示演示帳套：顯示 不顯示 打印時(shí)間：系統(tǒng)默認(rèn) 自定義 請輸入自定義日期 憑證打印紙張：A4兩版 發(fā)票版 14*21CM 查看憑證：顯示編碼 不顯示編碼 憑證打印字體大?。?A4兩版： 12 px 14*24： 16 px 14*21： 16 px這里不改也沒問題吧，打引自提大小
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2017-09-30
你好，我公司2020年向武漢捐贈資產(chǎn)產(chǎn)品一批，公允價(jià)值1000萬元（不含增值稅），成本500萬元（不含增值稅），根據(jù)政策該捐贈，免征增值稅及所得稅前全額扣除。請問，我公司在匯算2020年度所得稅時(shí)，申報(bào)表視同銷售成本一欄是填500萬元還是（500萬元+1000*0.13=630萬元）。謝謝！
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2020-02-24
老師，你好！施工項(xiàng)目在四川省涼山，而公司在湖北武漢，根據(jù)財(cái)政部稅務(wù)總局公告2020年13、14號文件，湖北省的增值稅每個(gè)自然人可持本人身份證去郵政局或稅務(wù)局代開10萬/月的免稅額度。而項(xiàng)目上的機(jī)械租賃都是與個(gè)人簽訂的，那他們可以郵寄身份證過湖北來開票嗎？
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2020-11-24
下列關(guān)于計(jì)征增值稅的說法錯(cuò)誤的是（）。 A.廣告代理屬于“現(xiàn)代服務(wù)—商務(wù)輔助服務(wù)—經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)” B.以程租、期租、濕租形式提供運(yùn)輸服務(wù)，屬于“交通運(yùn)輸服務(wù)” C.融資性售后回租業(yè)務(wù)屬于“金融服務(wù)” D.武裝守護(hù)押運(yùn)服務(wù)屬于“現(xiàn)代服務(wù)—商務(wù)輔助服務(wù)—安全保護(hù)服務(wù)”
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2020-07-18
宜化集團(tuán)、湖北碳排放權(quán)交易中心、興業(yè)銀行武漢分行三方簽署碳資產(chǎn)質(zhì)押貸款，宜化集團(tuán)利用自有的碳排放配額獲得興業(yè)銀行4000萬元質(zhì)押貸款（該例子屬于碳配額質(zhì)押，即以配額作為質(zhì)押進(jìn)行融資，結(jié)合融資業(yè)務(wù)進(jìn)行會計(jì)處理） 會計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫？謝謝!
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2019-10-27
老師，建筑企業(yè)，現(xiàn)在有個(gè)工程在外地，外地需要預(yù)繳才能開票結(jié)款，但是現(xiàn)在公司已預(yù)繳，到稅務(wù)大廳卻無法錄入，這是應(yīng)該找哪里原因??？已經(jīng)預(yù)繳兩筆，但是都無法錄入，是公司問題，還是應(yīng)該找稅務(wù)??？武漢其他地方的又都可以，沒問題，不知道是什么原因
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2020-08-19
2. 武漢長開房地產(chǎn) 集團(tuán)公司于2016年12月1日將一建筑物對外出租并采取 公允價(jià)值模式計(jì)量，租期為2年，每年12月1日收取租金100萬元。出租時(shí)，該建筑物的成本為2800萬元，已提折舊600萬元，已提減值準(zhǔn)備200萬元，尚可使用年限為20年，公允價(jià)值為1 800萬元。2016年12月31日，該建筑物的公允價(jià)值為1 850萬元;假設(shè)2017年12月31日，該建筑物的公允價(jià)值為1 820萬元;2018年12月31日，該建筑物的公允價(jià)值為1780萬元。假設(shè)2019年1月10日，該建筑物對外出售，收到1800萬元存入銀行。 要求:編制武漢長開房地產(chǎn)集團(tuán)公司上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄(假設(shè)按年確認(rèn)公允價(jià)值變動損益和確認(rèn)租金收入)
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2022-04-30
武漢市某企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)一種新型白酒3噸，將其全部贈送給關(guān)聯(lián)企業(yè)，已知該種白酒沒有同類產(chǎn)品的銷售價(jià)格，生產(chǎn)成本為3萬元。請計(jì)算上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和増值稅銷項(xiàng)稅額(白酒的消費(fèi)稅稅率為20％加0.5元/斤，成本利潤率為10％，計(jì)算結(jié)果保留小數(shù)點(diǎn)后兩位)。
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2020-06-30
2019年6月20日,甲公司將一批不需用的庫存商品銷售給乙公司，該商品成本為50000元, 售價(jià)為80000元，幵出專用發(fā)票列明增值稅為10400元，甲公司在友出商品時(shí)與乙公司規(guī)定了半年的退貨期,但甲公司無法估計(jì)退告率。2019年12月20日,退貨期滿,乙公司給甲幵出張期限為一個(gè)月的銀行承兌匯票結(jié)算貨款.求編制甲公司下列業(yè)務(wù)會記分錄。①2018年3月20日發(fā)出商品吋。②2018年9月20日,收到商業(yè)匯票時(shí).③匯票到期，乙公司無力付款時(shí)
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2020-05-18
企業(yè)材料及周轉(zhuǎn)材料采用計(jì)劃成本核算，增值稅稅率13%. 1日，企業(yè)從武漢市物資公司采購鋁水1160000公斤，單價(jià)12元；購入硅錠4100公斤，單價(jià)13.5元，均取得增值稅專用發(fā)票，并支付鐵路運(yùn)費(fèi)15000元，款項(xiàng)未付。 3日，將12月1日購入的鋁水和硅錠材料驗(yàn)收入庫。 請寫出上述業(yè)務(wù)的會計(jì)分錄
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2020-04-24