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供應商發(fā)票單價開少了，可以在后面開票時補嗎？還是必須作廢重開
1/2235
2019-07-09
收到供應商發(fā)票，對方把我司賬號填錯了 一位數(shù)，可以用嗎
1/740
2018-04-27
我從供應商哪里定了2萬塊錢的貨，要供貨商給我開普通發(fā)票，對方讓我交6個點的稅合理嗎
1/476
2022-05-31
老師您好，我們正確的物料號是38EUL-05001-A，供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ，多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎？
1/715
2016-10-25
老師好，在實際工作中，沒收到供應商發(fā)票的話，是暫時不付款的吧？不知道確切金額，是吧？ 謝謝
1/943
2020-05-07
想請問一下已經(jīng)出口報關的AS樹脂，收到供應商發(fā)票上面的簡稱是塑料制品，正常應該是化學合成材料，這個對我們的退稅有沒有影響
1/1340
2021-06-28
有沒有開給供應商發(fā)票的表格制作
2/129
2021-06-02
老師，請問在稅務網(wǎng)站是否可以查到收到的供應商發(fā)票是否辦理退稅了？謝謝
3/887
2022-03-26
收到供應商發(fā)票，后面需要附哪些附件入賬呢，
1/3056
2020-03-24
收到供應商發(fā)票，收款人和復核是空的，這樣會影響專票的正常使用嗎
1/764
2017-10-13
收取的供應商發(fā)票虛假，對我們公司，有啥影響
1/622
2020-04-20
收到供應商發(fā)票時不時偶爾只有金額，沒有數(shù)量單價的。這種發(fā)票有必要退回去重新開嗎？如果萬一用的話會不會有什么稅務麻煩。
1/654
2020-07-07
支付給供應商的貨款是5萬，供應商發(fā)票開了50004元，如何處理？
1/892
2019-10-21
請問老師，供應商發(fā)票上的賬戶信息和收款賬戶不一致可以嗎？
2/2886
2020-04-20
老師您好，供應商發(fā)票物料號開錯了怎么辦？
1/956
2016-10-21
老師，認證系統(tǒng)查不到供應商發(fā)票是怎么回事呢？已開十多天了
1/1572
2020-05-25
收到供應商發(fā)票了入賬了，可是后來很久了發(fā)生退貨，款還未付，但是發(fā)票已經(jīng)做進去了，我該怎么操作才能做平呢
1/1757
2017-07-12
采購退貨，比如退回5000千，因為某些原因供應商如果只認一半，這個供應商發(fā)票怎么開？
4/1843
2020-06-27
老師，公司從供應商處買的鈑金件如支架、固定架之類的，進一步加工后（噴漆或加配件后）賣給客戶，收到供應商發(fā)票怎么入帳？
7/757
2021-12-23
可以要求供應商發(fā)票上備注工程項目名稱嗎
1/730
2017-12-23