APP下載
kj_ov7Si3TSOntc
于2016-10-25 08:51 發(fā)布 ??746次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-25 08:51
你好,一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師您好,我們正確的物料號是38EUL-05001-A,供應商發(fā)票上開的是38EUL-050001-A ,多了一個0。這張發(fā)票可以入帳嗎?
答: 你好,一般是問題不大 但是要看公司的規(guī)定了
供應商對帳時和開來的發(fā)票不對,該以哪一個入帳,發(fā)票多5292元
答: 你好!按規(guī)定應該是實付金額入賬
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到供應商發(fā)票,后面需要附哪些附件入賬呢,
答: 需要有入庫單,送貨單,別的對賬單,和合同單獨保存,
老師,我們要供應商發(fā)票,供應商應該提供公戶給我們,是嗎?供應商提供私戶我們可以打款嗎
討論
老師,供應商發(fā)票少開30元,以后就不給補了,我怎么做啊
請問老師如果供應商開了發(fā)票過來,我們掛了應付帳款,現(xiàn)在這個應付帳款不用付了,怎么沖這個應付帳款呢
公司有一些供應商贈送的配品沒有發(fā)票,也不知道價錢,應該怎么做帳呀
老師,供應商開過來的發(fā)票沒有寫型號,對我們做外帳是不是有所影響?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624545 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)