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公司開了20萬的發(fā)票，交了這發(fā)票的增值稅和企業(yè)所得稅，然后銀行付了18萬給個(gè)人，做了其他應(yīng)收款，請(qǐng)問這個(gè)其他應(yīng)收款如果一直沒發(fā)票來做費(fèi)用的話，是會(huì)影響企業(yè)所得稅調(diào)增嗎？這個(gè)有個(gè)問題，對(duì)于銀行這塊來說，我們確實(shí)收到了20萬，付出去了18萬，而這個(gè)20萬的部分也確實(shí)交了企業(yè)所得稅了，那我出去的18萬如果沒發(fā)票，是還要調(diào)增交企業(yè)所得稅嗎？會(huì)不會(huì)重復(fù)了？
1/927
2020-06-18
老師你好，我們是非獨(dú)立核算的分公司，年終和總公司合并報(bào)表申報(bào)企業(yè)所得稅，分公司沒有收入，全靠總公司撥款，掛其他應(yīng)付款科目，現(xiàn)在累計(jì)數(shù)額巨大，這個(gè)有沒有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要清理嗎
1/575
2021-12-23
注銷時(shí)的所得稅清算表，其他應(yīng)付款那里怎么填？
1/1566
2019-01-10
請(qǐng)問老師，從公帳上一年間斷斷續(xù)續(xù)轉(zhuǎn)了60萬到法人代表的私人卡上，一直掛在其他應(yīng)收款的帳上，這樣子可以嗎？ 現(xiàn)在其他應(yīng)收款的帳上還掛著就收款就有60多萬，這60多萬都是從公帳上轉(zhuǎn)到法人代表的帳上的，這樣法人到年底未存進(jìn)去的話要交個(gè)人所得稅嗎？
1/1929
2021-01-09
請(qǐng)問老師，計(jì)提的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款，在繳納所得稅前是否可以扣除
1/1051
2019-07-04
其他應(yīng)付款賬面為負(fù)數(shù)，計(jì)稅計(jì)基為0，為什么確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)
1/1579
2019-08-08
老師，有一家公司注銷，所得稅清算的時(shí)候，賬上掛的其他應(yīng)收款，怎么處理呢
3/955
2016-10-26
其他應(yīng)付款年未了應(yīng)該 怎么調(diào)賬，可以調(diào)到哪個(gè)科目里呢？不用交企業(yè)所得稅
1/2317
2018-01-03
請(qǐng)問老師，代扣的個(gè)人所得稅為啥不是和代扣社保一樣記入其他應(yīng)收款，不是要向職工收取的個(gè)稅嗎？
5/2106
2022-08-24
企業(yè)因資金緊張無法支付員工工資，向企業(yè)法定代表人借了一筆錢，會(huì)計(jì)上已計(jì)入其他應(yīng)付款，一直未歸還，現(xiàn)企業(yè)要注銷，是否需要企業(yè)所得稅？
1/838
2017-12-02
老師，您好！我想請(qǐng)教您，我們公司在走普通注銷，但清算時(shí)公司所有資產(chǎn)都拿出來還債了，最后剩下47萬多借老板的其他應(yīng)付款無法償還，而老板也說他可以放棄這筆債權(quán)，但是一放棄就要進(jìn)收入交企業(yè)所得稅，如何能保證清算的同時(shí)不交所得稅？我可不可以直接把這筆債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)？借:其他應(yīng)付款，貸:實(shí)收資本？
1/658
2019-09-12
現(xiàn)在可以做預(yù)提費(fèi)用嗎，掛其他應(yīng)付款可以嗎，一季度所得稅過高，但是租房之類的工地還沒提供發(fā)票回來
1/972
2019-04-10
老師、現(xiàn)在所得稅季報(bào)、賬上都是其他應(yīng)付款、沒有收入、工資也是現(xiàn)金、沒走銀行、這種情況可以0申報(bào)嗎
1/681
2016-04-14
其他應(yīng)付款在什么情況下得交企業(yè)所得稅呢
1/2828
2017-09-26
17年的12月的發(fā)票得18年2月才收到的話，17年12月，會(huì)計(jì)先預(yù)提費(fèi)用，借：費(fèi)用 貸：其他應(yīng)付款 等18年2月收到發(fā)票再?zèng)_其他應(yīng)付款？這樣的話，這部分費(fèi)用就可以抵減17年的企業(yè)所得稅吧
1/1079
2017-12-19
老師你好！請(qǐng)問:若應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款都不需付了，按稅務(wù)規(guī)定轉(zhuǎn)為收入，若合計(jì)收入為2000萬元，那要交所得稅是多少？即所得稅率？因?yàn)檫@是純收入，無成本的，故應(yīng)全額乘上稅率吧？謝謝！
1/1068
2020-07-14
新公司、現(xiàn)在所得稅季報(bào)、賬上都是其他應(yīng)付款、沒有收入、工資也是現(xiàn)金走的、就沒做進(jìn)賬里、這種情況季報(bào)可以報(bào)0嗎
1/993
2016-04-14
老師，我想了解總公司和分公司的核算方式？如果分公司獨(dú)立核算，自負(fù)盈虧，這種情況從總公司劃過來的款項(xiàng)是做為其他應(yīng)付款嗎？季度所得稅需要按比例申報(bào)嗎？利潤如何分配？
1/1816
2019-10-15
公司法人墊付各種費(fèi)用，計(jì)入其他應(yīng)付款，這個(gè)資金在公司盈利后，支付這個(gè)款項(xiàng)，要交企業(yè)所得稅嗎
1/2742
2019-08-03
老師，問一下，個(gè)人所得稅 掛在其他應(yīng)收款，可以嗎？
3/621
2023-03-03