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您好！老師！我這張表上是不是12月的銷項(xiàng)稅額為133393.23元，我上期留抵稅額105721.97元，我們新企業(yè)，我想象征性的交一百多的稅，那是不是我再認(rèn)證兩萬七千多就可以了
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2020-01-02
老師，主表的上期留抵稅額3262.56中，499.09為進(jìn)項(xiàng)稅留抵，2763.47為2020年4月我們開具的紅字發(fā)票?，F(xiàn)在稅局讓把2763.47調(diào)出來，請問應(yīng)該填到后面哪一欄呢？
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2022-04-13
可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額不用加上上期留抵稅額嗎？
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2022-04-09
主表上的上期留抵稅額可以直接手工填上嗎？這個上期留抵稅額數(shù)字是上月留抵的多少進(jìn)項(xiàng)稅額就填多少是嗎？？
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2016-10-24
最近幾個月沒勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，剛剛看到增值稅主表的上期留抵稅額有金額，這個是和抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額掛鉤的嗎？
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2021-01-06
國內(nèi)銷售921190.94元，出口銷售35203017.91元，銷項(xiàng)稅119754.81元，進(jìn)項(xiàng)稅415484.49元，上期留抵稅額998189.92元，本期免抵退應(yīng)退稅額怎么算
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2019-06-04
老師請問一下,一般納稅人本期，無進(jìn)項(xiàng)和銷想項(xiàng)，但上期有期末留抵稅額，那本期申報的時候是否13行上期留抵稅額和20行期末留抵稅額數(shù)字一樣呢
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2016-07-14
請問大家這個月有2個銷項(xiàng)一般貨物銷項(xiàng)稅額16981.14，一般貨物進(jìn)項(xiàng)稅額6120，一般貨物上期留抵稅額12316.44，一般貨物期末留抵稅額1455.3，即征即退銷項(xiàng)稅額329.81，這個月我只需要繳納329.81的稅嗎
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2016-05-12
國稅增值稅申報的時候 ，上期留抵稅額 不是應(yīng)該等于 上個月的 期末留抵稅額嗎？？填報的時候 7月主表的 上期留抵稅額 不等于 6月表的 期末留抵稅額 怎么辦??？？
1/3920
2017-08-14
老師你好，申報增值稅時上期留抵稅額會自動跳出來嗎
1/4986
2020-06-01
老師，外帳會計根據(jù)原材料發(fā)票的不含稅金額的小數(shù)點(diǎn)后面金額借記制造費(fèi)用一其他，整數(shù)部分金額借記原材料
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2021-07-14
應(yīng)交增值稅期初余額在貸方的話上期留抵稅額怎么算
1/956
2022-03-20
去年07月份有筆上期留抵稅額-963.18元 導(dǎo)致我的應(yīng)交增值稅一致有金額 那今年我該怎么調(diào)整的呢
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2023-03-09
在申報增值稅的時候，填報進(jìn)項(xiàng)稅表的時候，第21行 上期留抵稅額抵減欠款這一行的數(shù)是怎么來的
1/500
2022-12-01
一般納稅人報表，上期留抵稅額是怎么來的？
1/3076
2018-10-21
老師，請問月末計提增值稅時有上期留抵稅額，分錄該怎么寫
1/2225
2019-12-24
老師，這邊申報增值稅，你幫我看下，去年留抵的數(shù)，一直在上期留抵稅額本月數(shù)里顯示這樣對嗎
1/126
2024-01-10
老師，我上期留抵稅額是1382.03元，本月的銷項(xiàng)是417.71元，本月的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票的稅額是955.53元，因?yàn)樯蟼€月有留抵，這個月的進(jìn)項(xiàng)就沒有抵扣，我是正常做賬的，那我要怎么做稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，申報表上最后在留抵稅是964.32 元
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2022-11-11
老師，增值稅附表二中“上期留抵稅額抵減欠稅”什么意思？舉例說明，謝謝！
1/5092
2020-11-12
一直沒有銷項(xiàng)，收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以提前認(rèn)證嗎？自動成為上期留抵稅額嗎？有沒有時間限制？進(jìn)項(xiàng)稅額申報表有沒有需要注意填列的？
1/596
2021-04-07