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19年的招待費，在籌辦期間被前會計全部記入管理費用-招待費，且籌辦期間沒有做稅種核定，19年的企業(yè)所得稅匯算清繳也沒有做，所以沒有按60%的調整，現(xiàn)在接手，且也還屬于籌建期，請問去年已經被記入的招待費用我要不要做處理？
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2020-07-13
老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，疾人就業(yè)保障金、單位繳納社保部分、通訊費、電費、填管理費用哪一項？
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2020-04-16
19年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候管理費用少填報了，但是財務報表的利潤表是對的，現(xiàn)在20年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)怎么辦
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2021-04-06
做2020年企業(yè)所得稅匯算清繳時， 有一筆管理費用沒有入賬，這筆賬怎么做分錄調整呢，
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2021-05-09
老師，您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用社保填在a104000里哪一行？
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2020-04-29
企業(yè)所得稅匯算清繳，發(fā)現(xiàn)多記的銷售費用管理費用在哪個表調整，小微企業(yè)
1/1689
2020-05-22
老師：您好！請教幾個問題 1、企業(yè)所得稅匯算清繳中，表A105050中工資薪金支出是不是填寫除開成本和費用中的工資之外的工資？因我司的工資主要是計提在管理費用中的，是不是表A105050就可以不用填？
1/867
2020-05-13
企業(yè)所得稅匯算清繳的社保費填在管理費用下的那一欄里？
1/4106
2019-05-22
我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅匯算清繳， 我想請問一下 我去年的福利費 有一筆沒有計提 就直接從管理費用里面直接發(fā)放了， 我現(xiàn)在填那個職工薪酬納稅 調整里面 那個福利費的 實際發(fā)生額和 稅收金額那 能把這筆數(shù)字直接填上去嗎？
1/638
2019-05-06
請問一下企業(yè)所得稅匯算清繳調整了一些成本 一些管理費用；財務報表年報時利潤表里的成本和管理費用是否也需要跟著調整
3/2669
2019-05-23
老師管理費用里面的福利費應該在企業(yè)所得稅匯算清繳里面的期間費用哪欄填呢
1/2367
2019-05-20
老師，對于以前年度的企業(yè)所得稅清算申報，進行了更正，主要內容是，管理費用-房租進行了調減，調整后也沒有利潤，賬務怎么處理
0/6
2024-10-20
老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳時補的2018年管理費用票怎么做賬
3/483
2019-06-25
我公司管理費用中有些明細是沒有發(fā)票的 企業(yè)所得稅匯算清繳時這些費用能填到期間明細表中的對應項目中么？用作納稅項目調增么？
1/486
2019-05-10
小規(guī)模服務行業(yè)，管理費用下設辦公，差旅，工資，水電，但是這個季度報企業(yè)所得稅有一項是營業(yè)成本，出的利潤表里沒有營業(yè)成本，這項怎么填啊，沒有成本會不會 影響我的企業(yè)所得稅匯算清繳
1/1292
2017-04-05
2019年企業(yè)所得稅匯算清繳前，需要調減2019年的管理費用，增加利潤。需要在2019年調整賬務嗎？還是在2020年的賬務中再調整2019年的賬務和企業(yè)所得稅，因為2019年已經結賬了，還是只是調整匯算清繳的年報報表就可以了？
1/845
2020-05-12
關于企業(yè)所得稅匯算清繳的疑問，請問如果預計2021年5月匯算清繳之前能收到2020年的費用發(fā)票，可以在2020年提前確認費用么？比如2020年7月員工報銷，但發(fā)票要到明年匯算清繳前才能給到，可以先做借：管理費用 ，貸：銀行存款 的憑證，等明年發(fā)票到了再貼上么？會對企業(yè)所得稅有影響么？
1/1501
2020-07-11
管理費用參照企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用的明細科目建賬，都有哪些？
1/1611
2019-12-19
老師問一下，去年年底把管理費用暫估了三萬，主營成本暫估了十萬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳，管理費用的暫估三萬已經開進來了 但是成本票十萬尚未開進來，這種情況下如何處理最好？
1/895
2020-05-22
老師，我想問籌建期費用記管理費用-開辦費了，在企業(yè)所得稅匯算清繳時，在哪個表填調增，不計算虧損年度？
4/871
2022-04-20