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公司應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收，會提壞賬準(zhǔn)備，根據(jù)本期計提的壞賬做遞延所得稅資產(chǎn)，遞延所得稅資產(chǎn)，所涉及的所得稅費用，影響所得稅的繳納額嗎？
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2018-07-08
老師好，比如我們外貿(mào)出口退稅企業(yè)，如果買一萬塊錢的東西，含稅價一萬塊，我按這個價一萬塊出口銷售了，我是不是可以賺13點的稅？如果是不含稅采購價一萬我還是按1萬銷售了是不是就賠本13個點？意思就是都事一萬塊錢，一個人含稅采購材料一個是不含稅采購價，都是按采購了出口，前者退稅后是不是賺稅錢？后者是不是不賺錢或賠稅錢？
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2020-07-21
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
我們公司是服務(wù)行業(yè)，平時客戶個人是通過第三方支付公司的pos機刷卡繳費的，第二天第三方pos機公司才把錢轉(zhuǎn)到我們的基本戶，並且是扣除手續(xù)費之後的。我們基本戶顯示的是收到第三方支付公司的錢。但開發(fā)票卻是開給客戶個人的。請問這種情況一般要怎麼進行賬務(wù)處理呀？
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2017-10-19
老師你好，我想問一下我們12月注冊了一個小規(guī)模公司，就一筆刻章費是不是做管理費用一開辦費，購稅盤480是做辦公費嗎，公司帳上沒錢股東代墊的
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2020-01-06
你好，我想問一下，個體商戶給單位開了一萬塊錢的增值稅專用發(fā)票，現(xiàn)在稅務(wù)局又打電話電話讓我去繳稅，是繳什么稅，開發(fā)票的時候就交過了啊
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2019-10-23
某企業(yè)上月外購一批水泥，取得增值稅專用發(fā)票注明價款100萬元，已認證抵扣。本月將該批水泥的30%用 于建設(shè)職工食堂，則轉(zhuǎn)出的進項稅額？（稅率13%）
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2023-10-18
老師 我公司19年6月成為一般納稅人企業(yè) 那我19年3月取回來的固定資產(chǎn)發(fā)票入固定資產(chǎn)時用分開稅額嗎？借：固定資產(chǎn)100000 借：進項稅13000 貸：銀行113000
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2020-04-24
某小規(guī)模納稅人1-3月銷售給某商場-批貨物加稅合計50000元購入原材料時， 取得增值稅專用發(fā)票,價款10000元,增值稅進項稅額1600元;當(dāng)月將其公 司廠房出租給租客使用,根據(jù)合同- -次性付清1-3月租金30000元，請計算當(dāng)季該小規(guī)模納稅人立交増値稅稅額。
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2018-08-16
老師您好，就是在做內(nèi)帳的時候，關(guān)于稅那一塊計材料成本的時候按價稅合計來計的話豈不是不能反應(yīng)材料的實際成本，而且我單位是增值稅一般納稅人。
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2014-11-17
老師好，獨立核算的分公司，因未成立以前簽訂以總公司得名義簽訂得租租賃合同，所以發(fā)票也是數(shù)據(jù)開的總公司的，能進分公司費用嗎？企業(yè)所得稅也稅前扣除吧。
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2021-10-11
某酒廠2021年5月銷售黃酒300噸，不含稅售價為1500元/旽;銷售自產(chǎn)糧食白酒100噸，不含稅售價為3000元/噸，另價外收取包裝費、裝卸費4000元。計算應(yīng)納的消費稅稅額。
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2023-04-23
甲公司為一般納稅人，經(jīng)營家電產(chǎn)品，1月份銷售收入 100萬元，收取包裝物租金 5萬元包裝物押金 1萬元，沒收逾期包裝物押金 2萬元，稅率13%，計算1月份銷項稅額。
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2023-05-16
稅控盤每年繳納的咨詢費每年都可以全額抵扣增值稅嗎？分錄借：管理費用 貸：銀行存款 ，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額，貸：管理費用，這樣對嗎
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2021-12-09
A廠為糕點廠 （一般納稅人，增值稅率13%》 2021年11月 發(fā)生如下業(yè)務(wù)： (1）向一超市（一般納稅人，銷售糕點，開出增值稅專用發(fā)票，注明價款為50000元; (2）將300盒自產(chǎn)糕點發(fā)放給本廠職工，該糕點的對外銷售價格 （不含稅）為20元/盒，(3） 本月購進食品盒一批，取得了一張增值稅專用發(fā)票，上面注明價款為5000元。 問：該企業(yè)本月應(yīng)納增值稅是多公？〈需寫出計算過程〉
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2022-12-28
這個月發(fā)工資后看到個稅按年預(yù)繳了，我的個稅按月算只要不到一百元，按年后變成了二百八十多了，總體多了二百元的個稅了，問一下按年預(yù)繳是怎么算出來的
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2019-05-08
老師，請問我企業(yè)是一般納稅人，2018年3季度交了企業(yè)所得稅3000元，今年匯算清繳時，會計利潤-20000元，稅務(wù)局能給我退那交完的3000元么，2018年我一共虧損了2萬
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2019-05-23
老師我公司2019年買的綠豆不知道可以在稅局代開由于沒有進項也沒有入賬，東西是賣出去了也交了增值稅，現(xiàn)在我該怎么辦？這是之前的會計做的賬，謝謝您！
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2020-12-11
建設(shè)一座年產(chǎn)100萬噸的水泥廠，建設(shè)期為2年，項目總壽命為18年，若全部投資可在投產(chǎn)后八年內(nèi)等額收回，試估計其內(nèi)部收益率。若建設(shè)一座年產(chǎn)200萬噸的水泥廠，建設(shè)期為三年，壽命為20年為達到同樣的投資效果，投資回收期不大于幾年（基準(zhǔn)收益率為8％）？
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2022-05-06
如果伺服放在香港，但也會接收內(nèi)地會員，入會要收費，根據(jù)國家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)，需如何交稅？這是香港同學(xué)問的，你問一下收會員費，國內(nèi)給會員開票能開什么票稅怎么收
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2017-01-10