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我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
總公司和分公司都是獨(dú)立核算！總公司在北京，分公司在西安！總公司給分公司調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)！請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么寫！怎么交稅？總公司還是交還是分公司交？請(qǐng)老師盡快解答一下！
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2017-02-21
老師你好，金稅盤和維護(hù)費(fèi)，由于我們企業(yè)還沒有銷項(xiàng)稅，我可以這兩個(gè)月先不走賬嗎？以后有的時(shí)候再走賬抵稅，可以嗎？ 進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票最好還是認(rèn)證之后再走賬，免得認(rèn)證出現(xiàn)差錯(cuò)！
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2015-11-23
老師，我在報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)，無調(diào)項(xiàng)目，收入、成本、費(fèi)用都是正常填了的，為什么我的利潤(rùn)表是虧損2萬多，而匯算清繳最終的所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表中當(dāng)年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來元，請(qǐng)問一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門銷售是按營(yíng)業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請(qǐng)問一下我們租了個(gè)人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當(dāng)時(shí)是到稅務(wù)局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產(chǎn)稅312元，個(gè)人所得稅156元，這是一個(gè)月的稅還是半年的？
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2022-01-04
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎？比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額？
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2021-01-07
我們公司有代存業(yè)務(wù)收入（倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)收入），冷庫已經(jīng)按從價(jià)申報(bào)房產(chǎn)稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計(jì)征房產(chǎn)稅，是否重復(fù)計(jì)稅，有沒有相關(guān)稅發(fā)支持？
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2020-06-18
老師您好，關(guān)于印花稅，我所了解的是只要有重大合同，各種公司都要繳納。但是我們公司從來沒有申報(bào)過這個(gè)稅種，另外我看電子稅務(wù)局的登記信息，我們并沒有這個(gè)稅種？為什么呢？
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2019-05-17
老師好，我司是一般納稅人，銷售鋼材，我司與對(duì)方訂有合同，因?yàn)閷?duì)方逾期還貨款，我司起訴。法院判決對(duì)方先息后本還款給我司，并承擔(dān)稅費(fèi)，我司收到利息后需要開票給對(duì)方嗎？
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2019-07-16
服務(wù)行業(yè) 營(yíng)改增后，公司15年成立，16年12月開出一張6％的發(fā)票，今天網(wǎng)上申報(bào)增值稅，系統(tǒng)說是免稅項(xiàng)目，這是咋回事，那網(wǎng)上申報(bào)不了，老提示這個(gè)6％的是免稅項(xiàng)目，這是為什么呢？
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2017-01-15
老師看下這憑証這樣做行？ 計(jì)提社保做 1.借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)10 銷售費(fèi)用-社保費(fèi)10 研發(fā)費(fèi)用-社保費(fèi)10 貸：應(yīng)付職工新酬-社保費(fèi)30 付款時(shí) 2.借：應(yīng)付職薪酬-社保費(fèi)22 其他應(yīng)付款-代扣 個(gè)人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調(diào)整比例款3元 3.借：銀行存款3 貸：管理費(fèi)用-社保1 銷售費(fèi)用-社保1 研發(fā)費(fèi)用-社保1
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2019-07-09
長(zhǎng)城建筑有限公司長(zhǎng)套，33題分錄，借，工程施工合同成本幸福家園一期措施費(fèi)94339.62借，應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目5660.38貨，銀行存款100000，在實(shí)際工作中，認(rèn)證過后，再記帳，行嗎
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2019-12-05
掛靠別人公司一般納稅人道路工程，被叫按工程總金額提供成本票95%，進(jìn)項(xiàng)票6%，交增值稅3%，企業(yè)所得共2%，附加按應(yīng)交增值稅支付，另管理費(fèi)按工程總價(jià)1.5%付，這樣合理嗎，請(qǐng)老師指導(dǎo)。
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2022-01-24
老師，我們是安保公司，安保工資記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，那用現(xiàn)金單獨(dú)發(fā)放的午餐補(bǔ)貼，是記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是管理費(fèi)用??？我有并入工資交個(gè)稅，那二級(jí)科目是記工資還是福利費(fèi)啊？謝謝
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2020-06-28
老師，請(qǐng)問20年12月新注冊(cè)的個(gè)體工商戶在12月開票9萬，增值稅和附征免了，個(gè)人所得稅按什么標(biāo)準(zhǔn)交？2021年月度開票十萬以內(nèi)季度三十萬以內(nèi)是否享受增值稅和附征減免的政策？
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2020-12-14
第二季度報(bào)所得稅，利潤(rùn)總額少減一項(xiàng)第一度的管理費(fèi)1500元，第二季已繳所得稅。第三季度計(jì)提所得稅還是沒有加上第一季的管理費(fèi)，且財(cái)務(wù)報(bào)表已申報(bào)成功。所得稅三季度怎么弄??？
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2019-10-17
我公司原為綜合保稅區(qū)內(nèi)一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)，因涉及消費(fèi)稅重復(fù)征稅，準(zhǔn)備重新注冊(cè)一家不是一般納稅人試點(diǎn)企業(yè)的公司，請(qǐng)問辦理稅務(wù)登記時(shí)是選小規(guī)模還是一般納稅人？
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2020-01-10
請(qǐng)問一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應(yīng)收票據(jù)25.6W 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10W、應(yīng)交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對(duì)嗎
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2021-11-12
進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不抵扣不認(rèn)證時(shí)候做賬可以價(jià)稅分離嗎？比如 借管理費(fèi)用 未稅價(jià) 貸 庫存現(xiàn)金未稅價(jià) 抵扣時(shí) 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅金額？
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2021-01-07