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如一員工工資結構如下: 其本工資(如4000元)經銀行支付,另用現(xiàn)金(報銷形式)支付交通和膳食津貼如900元。 入稅帳的會計科目如何? 900元能稅前扣除嗎? 那么計算工齡賠償需包括在內嗎?
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2019-10-17
老師，我們是去年成立的公司，去年納稅申報就沒辦對，現(xiàn)在要20年度報1季度的報表了，請問企業(yè)所得稅季度A表，如何填寫？是一年一清零呢？還是填寫去年到3月末的累計數(shù)？
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2020-04-21
我公司是一般納稅人，上個月無業(yè)務發(fā)生，想問下，零申報，應該怎么申報，是把報表打開，再保存下就可以嗎？還是說需要把里面需要填的都寫零啊？這個月是不是應該繳納企稅？老師？
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2021-01-12
2021.5.15A 公司銷售產品給 B 公司，專用發(fā)票載明貨款500000 元、稅款 65000 元。當日收到面值 565000 元、期限60天、票面利率8%的商業(yè)承兌匯票。6.8A公司將該票據貼現(xiàn)給開戶行，貼現(xiàn)利率10%。編織會計分錄
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2021-11-11
進貨價$50000, 開票價58500 可抵扣稅=(50000*2%+20000)*16%=8160 不可抵扣費用=關稅 （50000*2%）+運費1500+報關費800+商檢費200=3500 過關已付款=8160+3500=11660 銷項增值稅=58500/1.16*16%=8068.97 實際總費=11660+8068.97-8160=11568.97 請問進口是這樣的嗎
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2018-12-13
老師你好，金稅盤和維護費，由于我們企業(yè)還沒有銷項稅，我可以這兩個月先不走賬嗎？以后有的時候再走賬抵稅，可以嗎？ 進項稅發(fā)票最好還是認證之后再走賬，免得認證出現(xiàn)差錯！
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2015-11-23
老師，我在報所得稅匯算清繳時，無調項目，收入、成本、費用都是正常填了的，為什么我的利潤表是虧損2萬多，而匯算清繳最終的所得稅彌補虧損明細表中當年所得額是-150多元呢？謝謝
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2019-04-24
老板說要做些收入繳稅些稅，稅金幾十至1百來元，請問一下做收入多少合適，若一季度算90500的話，增值稅是90500/1.03*0.03=2635.92，附加稅2635.92*0.12=316.31，就這些稅嗎?木門銷售是按營業(yè)收入/1.03*0.03算稅嗎?
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2017-10-15
請問一下我們租了個人的房子做員工宿舍，2600元/月，他當時是到稅務局開票是1-6月份房租15600元，還額外開了一張稅票是房產稅312元，個人所得稅156元，這是一個月的稅還是半年的？
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2022-01-04
進項專用發(fā)票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如 借管理費用 未稅價 貸 庫存現(xiàn)金未稅價 抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
我們公司有代存業(yè)務收入（倉儲費收入），冷庫已經按從價申報房產稅，并辦理了企業(yè)困難性減免，現(xiàn)在稽查局還要按從租12%的稅率計征房產稅，是否重復計稅，有沒有相關稅發(fā)支持？
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2020-06-18
長城建筑有限公司長套，33題分錄，借，工程施工合同成本幸福家園一期措施費94339.62借，應交稅費待認證進項稅簡易計稅項目5660.38貨，銀行存款100000，在實際工作中，認證過后，再記帳，行嗎
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2019-12-05
掛靠別人公司一般納稅人道路工程，被叫按工程總金額提供成本票95%，進項票6%，交增值稅3%，企業(yè)所得共2%，附加按應交增值稅支付，另管理費按工程總價1.5%付，這樣合理嗎，請老師指導。
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2022-01-24
老師，我們是安保公司，安保工資記主營業(yè)務成本，那用現(xiàn)金單獨發(fā)放的午餐補貼，是記入主營業(yè)務成本還是管理費用?。课矣胁⑷牍べY交個稅，那二級科目是記工資還是福利費??？謝謝
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2020-06-28
老師，請問20年12月新注冊的個體工商戶在12月開票9萬，增值稅和附征免了，個人所得稅按什么標準交？2021年月度開票十萬以內季度三十萬以內是否享受增值稅和附征減免的政策？
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2020-12-14
第二季度報所得稅，利潤總額少減一項第一度的管理費1500元，第二季已繳所得稅。第三季度計提所得稅還是沒有加上第一季的管理費，且財務報表已申報成功。所得稅三季度怎么弄??？
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2019-10-17
我公司原為綜合保稅區(qū)內一般納稅人試點企業(yè)，因涉及消費稅重復征稅，準備重新注冊一家不是一般納稅人試點企業(yè)的公司，請問辦理稅務登記時是選小規(guī)模還是一般納稅人？
1/1896
2020-01-10
進項專用發(fā)票不抵扣不認證時候做賬可以價稅分離嗎？比如 借管理費用 未稅價 貸 庫存現(xiàn)金未稅價 抵扣時 借 應交稅費應交增值稅 進項稅額 貸 庫存現(xiàn)金 后面填這個進項稅金額？
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2021-01-07
請問一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應收票據25.6W 貸主營業(yè)務收入10W、應交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對嗎
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2021-11-12
老師看下這憑証這樣做行？ 計提社保做 1.借：管理費用-社保費10 銷售費用-社保費10 研發(fā)費用-社保費10 貸：應付職工新酬-社保費30 付款時 2.借：應付職薪酬-社保費22 其他應付款-代扣 個人8 貸:銀行存款30 收到社保退回5月工傷調整比例款3元 3.借：銀行存款3 貸：管理費用-社保1 銷售費用-社保1 研發(fā)費用-社保1
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2019-07-09