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目的：練習(xí)固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)的核算 資料：星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購(gòu)建業(yè)務(wù)。 (1）用銀行存款購(gòu)入不需要安裝的一臺(tái)設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元，增值稅稅額為13 000 元：另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2）購(gòu)入一條需要安裝的生產(chǎn)線，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元，增值稅稅額為 39 000 元，款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3）用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元，增值稅稅額為 450 元。 （4）為了安裝生產(chǎn)線，托用甲材料 8000元。 (5）開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 （6）生產(chǎn)線安裝完工，己交付車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會(huì)計(jì)分錄。
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2023-11-12
我們是建筑勞務(wù)公司，只能在地稅發(fā)票，需要帶哪些證件和資料？代開(kāi)的稅率是多少？給備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅的企業(yè)的稅率是多少？沒(méi)有備案的一般簡(jiǎn)易計(jì)稅征收的企業(yè)稅率是多少？能否代開(kāi)增值稅專用發(fā)票
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2016-07-07
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
是住在無(wú)錫市東亭鎮(zhèn)友誼南路11-12號(hào)的居民，現(xiàn)住房子已經(jīng)開(kāi)始拆遷，有的鄰居已經(jīng)簽好字拿錢(qián)走了。我現(xiàn)在準(zhǔn)備自己買房，現(xiàn)在問(wèn)一下：這個(gè)稅是否按第一套房子交？（什么樣的情況下能按第一套交稅？）還是按第二...
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2017-06-28
2019年6月3日，公司（一般納稅人）購(gòu)人一臺(tái)需要安裝的設(shè)備，購(gòu)買價(jià)款 400000元，增值稅 52000元。安裝過(guò)程中，支付工人費(fèi)用9000 ，領(lǐng)用原材料1000元，增值稅稅率13%，設(shè)備預(yù)計(jì)使用5年，預(yù)計(jì)凈殘值4000元，要求編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
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2022-06-27
口一批小汽車,支付給國(guó)外買價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅
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2021-04-07
生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2023年4月份的有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下： (3）將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用手對(duì)外捐贈(zèng)；成本價(jià)為20萬(wàn)元，國(guó)家稅務(wù)總局規(guī)定成本利潤(rùn)率為10%，該新產(chǎn)品無(wú)同類產(chǎn)品市場(chǎng)銷售價(jià) 格 (4）購(gòu)進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票，汪明支付的貨款60萬(wàn)元、進(jìn)項(xiàng)稅額10.2萬(wàn)元；另外支付購(gòu)貨的運(yùn)輸費(fèi)用6萬(wàn)元，取得運(yùn)輸公司開(kāi)具的貨 物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票。 （5）向小規(guī)模納稅人購(gòu)入原材料一批，取得增值稅普通發(fā)票，發(fā)票汪明增值稅稅額為3.9萬(wàn)元。 （6）將一批價(jià)值7萬(wàn)元（不含稅）的商品通過(guò)市教育局無(wú)償捐贈(zèng)給衣村小學(xué)，并取得捐贈(zèng)憑證。 計(jì)算業(yè)務(wù) 1.外購(gòu)貨物應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 2.外購(gòu)原材料應(yīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 3.捐贈(zèng)行為應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額 4.計(jì)算企業(yè)四月份合計(jì)應(yīng)繳納的增值稅額
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2023-12-04
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤(rùn) 200萬(wàn)元，取得罰款收入100萬(wàn)元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬(wàn)元。 出售商品5000萬(wàn)元，成本為2500萬(wàn)元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬(wàn)元，銷 售費(fèi)用50萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元。發(fā)生增值稅450萬(wàn)元，印花稅 10萬(wàn)元，水利基金2萬(wàn)元。公允價(jià)值損失100萬(wàn)元，投資損失20萬(wàn) 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤(rùn)「填空1] (2）求甲公司2020年利潤(rùn)總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤(rùn)「填空31 （4）編制太年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價(jià)款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問(wèn)題： (1）編制產(chǎn)品銷售時(shí) ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。 （2）編制材料銷售時(shí)，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會(huì)計(jì)分錄。
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2023-12-17
単位是一般納稅人，本月繳納了上個(gè)稅期已申報(bào)的增值稅和城維等附加稅，本月報(bào)稅時(shí)，在增值稅電子申報(bào)表附表中，是否應(yīng)該填列本月實(shí)際繳納上期的附加稅款？填列后應(yīng)繳稅額列成為了負(fù)數(shù),這樣正確嗎？
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2019-03-01
老師，請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒(méi)有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤(rùn)總額有10萬(wàn)元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬(wàn)彌補(bǔ)了這10萬(wàn)元，這個(gè)季度利潤(rùn)有5萬(wàn)，但是利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬(wàn)，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤(rùn)有15萬(wàn)交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問(wèn)一下 私車公用 我看有人說(shuō)可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司，沒(méi)有資產(chǎn)不涉及折舊，沒(méi)有人員工資也不涉及個(gè)稅，也沒(méi)有收入，每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用，月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開(kāi)辦費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)。這樣做對(duì)不對(duì)，有沒(méi)有漏了什么程序，稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好，還是昨天的問(wèn)題向你請(qǐng)教。金稅三期采購(gòu)發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬(wàn)元，原因是一筆發(fā)票開(kāi)錯(cuò)退回重開(kāi)，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說(shuō)明，不涉及隱瞞收入及虛開(kāi)發(fā)票？
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2020-07-08
老師，跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅？去什么還有消費(fèi)稅，出口某些國(guó)家有，某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策？ 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是：年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅，超過(guò)按10%。是嗎？
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2020-12-11
口一批小汽車,支付給國(guó)外買價(jià)1000萬(wàn)元 支付到 達(dá)我國(guó)海關(guān)以前 運(yùn)輸費(fèi)50萬(wàn)元,保險(xiǎn)費(fèi)8萬(wàn)元,從海關(guān)運(yùn)往 公司所在地支付運(yùn)輸費(fèi)4關(guān)稅稅率25%,消費(fèi)稅稅率9%。計(jì)算該 外貿(mào)公司進(jìn)口小汽車環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅和增值稅
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2022-06-17
大陽(yáng)酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開(kāi) 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開(kāi)具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每斤0.50元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
自然人申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得納稅 提示說(shuō) 未獲取到企業(yè)開(kāi)業(yè)設(shè)立日期，無(wú)法判斷稅款所屬期起，請(qǐng)?jiān)趩挝恍畔⒗锸謩?dòng)點(diǎn)擊更新獲取， 但是點(diǎn)了單位信息，征收方式是空的，點(diǎn)擊更新，提示說(shuō) 沒(méi)有返回稅費(fèi)種認(rèn)定信息。這個(gè)怎么操作？
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2020-04-13
我家為小規(guī)模，18年底代開(kāi)一張專票并繳了增值稅，后來(lái)紅沖了，在19年一月申清了退稅，但一月申報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓減紅沖的那部分旼入只好全額申報(bào)，到做一月份帳時(shí)才沖了收入，可四月季報(bào)時(shí)系統(tǒng)不讓紅沖那張票，我該咋報(bào)了？謝謝！
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2019-04-12