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項目款金額11791467元 撥款金額9150000元 成本發(fā)票8590000元 增值稅抵扣4600000元 請問老師要上多少錢的稅
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2022-01-29
現(xiàn)在增值稅月銷售額10萬元免征增值稅，同時文化事業(yè)管理費起征點是不是同樣免征。
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2019-06-20
管理部門買空調自用取得增值稅發(fā)票是不是不能抵扣進項
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2018-03-14
公司向另一個公司開發(fā)票 怎麼開發(fā)票
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2022-04-01
老師您好“”現(xiàn)在車票抵扣，比如火車票300元，汽車票200元，該怎么記賬呢？借：管理費用 458.72應交稅費-應交增值稅41.28（算法：500/（1+9%）*9%）貸：銀行存款500
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2019-07-31
老師開票系統(tǒng)服務費抵減增值稅科目怎么做，是不是收到發(fā)票借：管理費 貸：銀行存款 抵減時做：借應交增值稅--減免稅 貸：管理費用 負數(shù)
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2018-01-26
老師：小規(guī)模納稅人稅務局代開銷項專票，借：應收帳款貸：主營業(yè)務收入、應交稅費－增值稅，實際支付稅費時：借應交稅費－增值稅貸：銀行存款，對嗎？
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2019-10-08
收到專票不認證，直接入帳應交稅費一增值稅進項稅額可以嗎
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2021-07-06
管理不善，增值稅那不得抵扣，企業(yè)所得稅這里可扣除？
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2018-12-22
增值稅專用發(fā)票已到企業(yè)但本月不認證抵扣的帳務處理方法，求方法。
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2017-03-15
管理不善，增值稅那不得抵扣，企業(yè)所得稅這里可扣除？
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2018-12-22
當期沒有抵扣員工出差的機票行程單，當時的分錄做借：管理費用-差旅費，貸：銀行存款 等以后抵扣時做借 應交稅費 -應交增值稅（進項稅額 ）貸：管理費用-差旅費 這個分錄正確嗎
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2020-06-05
請問老師 公司員工出差有補助100元，是計入工資薪金放發(fā)並繳納個人所得稅嗎?還是可以直接報銷差旅費時，無票直接發(fā)放，獲得出差員工的簽字即可? 感謝老師
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2020-05-18
法人買的手機，開單位名稱，專票，能抵扣嗎，進進管理費用嗎
1/1205
2020-05-18
老師， 你好。我公司是建筑行業(yè)，如果給項目部人員購買的商業(yè)意外險之類的，取得增值增值稅專用發(fā)票，是可以進行進項稅額抵扣的吧。如果是管理人員購買的商業(yè)保險，取得的增值稅專用發(fā)票，能否進行進項稅額抵扣處理，應如何賬務處理？謝謝。
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2020-06-04
公司補助雇員房屋津貼，要求僱員提供有公司抬頭的發(fā)票是合理的嗎？ 合同是房東與僱員簽訂，發(fā)票抬頭不是只能開給簽署人（僱員）？又若是公司可以接受普票核銷，那抬頭是公司或僱員對公司財稅的影響是？
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2019-04-07
老師，增值稅專用發(fā)票的開票人為管理員這樣可以做進項稅抵扣嗎？
1/1299
2019-07-22
老師，想問下，報完12月的增值稅發(fā)現(xiàn)有兩張12月的管理費和電費發(fā)票沒有勾選認證抵扣怎么辦 ？沒有勾選抵扣是不是不能入12月的賬了？
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2020-01-08
老師，想問下，報完12月的增值稅發(fā)現(xiàn)有兩家12月的管理費和電費發(fā)票沒有抵扣怎么辦？
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2020-01-08
您好，我想咨詢一下。我公司本來是按照簡易辦法3%的稅率開具發(fā)票，但是會計失誤按6%開具發(fā)票并繳納了增值稅及附加稅，現(xiàn)在已經(jīng)進行紅沖、重開發(fā)票的辦法進行了增值稅抵扣。可是多繳納附加稅是怎么抵扣的呢，是在抵減增值稅的同時已經(jīng)抵減，還是當增值稅抵減完畢后，從發(fā)生的增值稅中抵扣呢
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2019-09-20