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老師，我想請問就是關(guān)于應(yīng)發(fā)工資那塊兒，因?yàn)槲覀児景l(fā)工資的時(shí)候有扣員工住宿的水電費(fèi)，那這樣的分錄該如何做呢？以前沒有的時(shí)候我是直接 借:應(yīng)付工資 貸: 其他應(yīng)收款-社保 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款
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2019-10-18
大陽酒廠5月銷售糧食白酒90噸，其中開 具專用發(fā)票所注明的銷售額為200000元，開具普通發(fā)票所注明的銷售額為79100元。 試計(jì)算該酒廠本月應(yīng)繳的消費(fèi)額和增值 稅額 （消費(fèi)稅率為20%，單位稅額為每F0E% 元，增值稅稅率13%）。
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2023-11-02
老師，你好，我們這邊是工廠企業(yè)，中午給員工訂外賣（另一個(gè)公司的食堂提供）如果員工不在這邊吃飯給予8元補(bǔ)貼，這個(gè)8元補(bǔ)貼我們是放到工資里面交個(gè)稅的，那另一部分沒有發(fā)票我入福利費(fèi)能稅前扣除嗎？？？
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2019-05-27
那可不可以這樣理解：企業(yè)要向稅務(wù)機(jī)關(guān)交稅，但實(shí)際上是從消費(fèi)者身上多要錢用于交稅費(fèi)，這樣的話企業(yè)的利益從根本上還是沒有受損，這樣的話對企業(yè)征收增值稅，是企業(yè)交的，但實(shí)際上是消費(fèi)者交的。
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2019-01-29
目的：練習(xí)固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)的核算 資料：星河公司 2023 年10月發(fā)生如下固定資產(chǎn)購建業(yè)務(wù)。 (1）用銀行存款購入不需要安裝的一臺設(shè)備，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明設(shè)備買 價(jià)為 100 000 元，增值稅稅額為13 000 元：另用現(xiàn)金支付運(yùn)費(fèi)500元，運(yùn)費(fèi)發(fā)票為增值稅普通發(fā)票。設(shè)各己交付車間使用。 〈2）購入一條需要安裝的生產(chǎn)線，取得的增值稅專用發(fā)票標(biāo)明買價(jià)為 300 000 元，增值稅稅額為 39 000 元，款項(xiàng)己用轉(zhuǎn)賬支票支付。 (3）用現(xiàn)金支付上述生產(chǎn)線的運(yùn)費(fèi)，取得的增值稅專用發(fā)票顯示不含稅價(jià)款為 5000元，增值稅稅額為 450 元。 （4）為了安裝生產(chǎn)線，托用甲材料 8000元。 (5）開出轉(zhuǎn)賬支票支付生產(chǎn)線的安裝費(fèi)，取得增值稅普通發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)金額為 15 000元。 （6）生產(chǎn)線安裝完工，己交付車間使用。 要求：根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
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2023-11-12
2020年甲公司發(fā)生如下業(yè)務(wù)（節(jié)選） 因?qū)ν馔顿Y收到投資利潤 200萬元，取得罰款收入100萬元，向希望工程捐贈(zèng)人民幣88萬元。 出售商品5000萬元，成本為2500萬元。產(chǎn)生管理費(fèi)用12萬元，銷 售費(fèi)用50萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬元。發(fā)生增值稅450萬元，印花稅 10萬元，水利基金2萬元。公允價(jià)值損失100萬元，投資損失20萬 元。 按25%計(jì)算所得稅 不考慮其他因素。 (1）求甲公司2020年?duì)I業(yè)利潤「填空1] (2）求甲公司2020年利潤總額「填空2] (3）求甲公司2020年凈利潤「填空31 （4）編制太年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄
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2022-11-29
資料：甲公司是一家制造企業(yè)，屬于增值稅一般納稅人。某月份有關(guān)收入如下： （1）銷售產(chǎn)品一批，其不含稅價(jià)款為600000元，適用增值稅稅率13%，貨已經(jīng)發(fā)出，符合收入確認(rèn)條件，款項(xiàng)收存銀行。該批商品的成本為320000元。 （2）銷售多余不用的原材料一批，其不含稅份款為20000元，適用增值稅粉率為13% ，滿足收入的確認(rèn)條件，款未收。該批原材料的成本為17000元。 問題： (1）編制產(chǎn)品銷售時(shí) ，確認(rèn)收入與結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。 （2）編制材料銷售時(shí)，確認(rèn)人收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄。
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2023-12-17
某居民個(gè)人為獨(dú)生子女，其2022年王資總 額260 000元，繳納社保和佳房公積金60 000 元，取得勞務(wù)報(bào)酬10 000元、福的10 000元。 該納稅人有兩個(gè)孩子在讀小學(xué)，且子女的教育 專項(xiàng)附加均曲其扣除，該納稅人的父母健在且均己年滿60歲。（綜合所得超過35 000元至 144 000元的部分，適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為2520元。) ?要求：計(jì)算該納稅人2022年應(yīng)繳納個(gè)人所得稅 (列出詳細(xì)計(jì)算過程）。
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2024-01-08
老師，請問我企業(yè)2018年3季度交了所得稅3000元，1.2.4季度都虧損，4季度末虧損20000元，我填匯算清繳報(bào)表主表最后一行，有個(gè)本年應(yīng)補(bǔ)退稅額，這3000是不是稅局要退稅給我企業(yè)，如果沒有其他調(diào)增調(diào)減項(xiàng)目的話，
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2019-05-24
老師晚上好，小規(guī)模上季度利潤總額有10萬元，上季度填所得稅報(bào)表剛好去年虧損10萬彌補(bǔ)了這10萬元，這個(gè)季度利潤有5萬，但是利潤表累計(jì)數(shù)是累加的，一共有15萬，那這個(gè)季度所得稅報(bào)表利潤有15萬交所得稅嗎？
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2019-10-24
老師 我想問一下 私車公用 我看有人說可以公司和員工簽租車協(xié)議 這個(gè)期間發(fā)生的加油費(fèi) 租賃房等相關(guān)費(fèi)用 都可以稅前扣除 這個(gè)賬務(wù)處理是怎么樣的呢？ 如果我把它這部分報(bào)銷單純做管理費(fèi)用 這兩種有什么不同呢？
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2023-04-07
一個(gè)剛成立的公司，沒有資產(chǎn)不涉及折舊，沒有人員工資也不涉及個(gè)稅，也沒有收入，每個(gè)月只有幾百元的費(fèi)用，月末我將費(fèi)用計(jì)人管理費(fèi)用一開辦費(fèi)用，然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤。這樣做對不對，有沒有漏了什么程序，稅是在正常零申報(bào)的。
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2017-06-26
老師你好，還是昨天的問題向你請教。金稅三期采購發(fā)票不含稅金額比銷售金額大81萬元，原因是一筆發(fā)票開錯(cuò)退回重開，還未收到此發(fā)票，另一筆是發(fā)票未入賬，象這種情況如何跟稅務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合理的說明，不涉及隱瞞收入及虛開發(fā)票？
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2020-07-08
我們公司有些發(fā)票在2018年開進(jìn)來，不過我們已經(jīng)在2017年暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了，要是2017年暫估入庫的商品還沒有進(jìn)來發(fā)票，我明年匯算清繳的時(shí)候是不是得納稅調(diào)整啊?第二個(gè)問題是，我從百望買的稅盤和打印機(jī)能全額抵稅嗎?
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2017-12-11
您好，老師。剛接手的公司，開了好多家貿(mào)易公司進(jìn)行流水轉(zhuǎn)帳來申請銀行貸款，但這幾家企業(yè)都是0申報(bào)的小規(guī)模納稅人，已經(jīng)幾年了，我擔(dān)心稅務(wù)稽查，請問這樣子可以怎么安排稅務(wù)籌劃呢？或者要怎樣給老板建議整改？謝謝！
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2016-06-27
我想問一下如果本月小規(guī)模企業(yè)有代開發(fā)票，那最后計(jì)提本月所有稅費(fèi)的時(shí)候，代開預(yù)繳了的這些業(yè)務(wù)的稅月末還用計(jì)提嗎？ 我在做繳納前已經(jīng)計(jì)提了 就是銷售業(yè)務(wù)與計(jì)提與繳納同時(shí)間做了三筆分錄 是不是錯(cuò)了？
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2019-08-08
老師，我們是小規(guī)模建筑業(yè)，有跨區(qū)域工程，如果在當(dāng)?shù)剞k理預(yù)繳時(shí)，比如我們預(yù)繳了20萬對應(yīng)的增值稅，而我們整個(gè)季度總額不超30萬，普票不是免征增值稅嗎？那我們已經(jīng)在工程所在地預(yù)繳的這部分增值稅如何處理？謝謝
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2020-04-26
某建材商店小規(guī)模納稅人2015年3月銷售給某大型建材公司建材一批，收取全部價(jià)款為131200元，稅務(wù)機(jī)關(guān)代開專用發(fā)票，當(dāng)月貨物購進(jìn)時(shí)候取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為16000元，則該建材商店本月應(yīng)繳納增值稅稅額是多少元
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2018-03-26
某卷煙廠為增值稅一般納稅人 卷煙的最高價(jià)210元 /條、平均價(jià)200，均為不含稅價(jià)格 9月將50條卷煙做樣品，分給各經(jīng)銷單位； 將1大箱卷煙送給協(xié)作單位。 提示：1箱=250條 消費(fèi)稅 :50 X 200 X 56% +50 × 0.6 +1×250 X200 X56% +150 為什么不按最高價(jià)210元/條算
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2022-05-15
2020年公司進(jìn)貨發(fā)票金額為2800元，稅額為364元，加稅合計(jì)3164元，余2020年10月抵扣認(rèn)證，2022年2月稽查本張發(fā)票對方為虛開，稅務(wù)老師要求2020年年度企業(yè)稅更正申報(bào)，進(jìn)項(xiàng)稅額余2022年2月主稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，這種情況會計(jì)怎么分錄？
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2023-03-16