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稅控盤全額抵扣怎么填申報(bào)表

來源: 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2020/08/23 1373人查看
精選回答

稅控盤全額抵扣怎么填申報(bào)表


1、增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。當(dāng)本期減征額小于或等于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期減征額實(shí)際填寫。

2、當(dāng)本期減征額大于第19欄“應(yīng)納稅額”與第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”之和時(shí),按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。同時(shí)還應(yīng)填寫附表四和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。當(dāng)期備案的需要填寫“本期發(fā)生額”。

3、“本期實(shí)際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,不能大于主表19欄與第21欄之和。未抵減部分填入“期末余額”結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。

4、小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”。

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