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退稅勾選認(rèn)證后如何填申報(bào)表

來(lái)源： 會(huì)計(jì)學(xué)堂稅務(wù) 2019/12/30 3755人查看
精選回答

退稅勾選認(rèn)證后如何填申報(bào)表


當(dāng)單證收齊時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，按照出口收入與征退稅率差計(jì)算，填列附表18行，

征退稅率差=16%-退稅率；

增值稅納稅申報(bào)表15行，填的是上期審核通過(guò)的應(yīng)退稅額；

增值稅附表二18行，填的是本期出口收入*征退稅率差；

如果增值稅表14行不等于附表二18行，那么免抵退稅申報(bào)匯總表20行=增值稅附表18行。

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