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職責(zé)分離是企業(yè)各業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)操作人員之間責(zé)任和權(quán)限的相互分離機制?；疽笫?，業(yè)務(wù)活動的核準(zhǔn)、記錄、經(jīng)辦及財物的保管應(yīng)當(dāng)盡可能做到相互獨立，分別由專人負(fù)責(zé)，如果不能做到完全分離，也必須通過其他適當(dāng)?shù)目刂瞥绦騺韽浹a。應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格分離的職責(zé)，主要包括現(xiàn)金、有價證券和重要空白憑證的保管與賬務(wù)處理、貸款的審查與核準(zhǔn)發(fā)放、會計與出納、印鑒管理與密押管理、資金交易業(yè)務(wù)的前臺交易與后臺結(jié)算、損失的確認(rèn)與核銷等。