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方亮老師

職稱： 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-06-06 13:08

你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？原始憑證是銀行收款回單。

Genius 追問

2018-06-06 13:12

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

方亮老師 解答

2018-06-06 13:15

1、借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸：所得稅費(fèi)用
2、借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅

Genius 追問

2018-06-06 13:16

退的是17年的所得稅不用通過未分配利潤(rùn)么？

方亮老師 解答

2018-06-06 13:27

不用的，采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的情況下直接計(jì)入當(dāng)期損益。

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你們單位采用企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？原始憑證是銀行收款回單。
2018-06-06 13:08:36
你好，如果你們?nèi)ド暾?qǐng)退稅，才要做分錄，否則就等到下期再抵扣的
2020-06-09 15:43:52
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
要調(diào)整
2017-01-07 22:24:36
借：銀行存款 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2019-01-08 09:38:20
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