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送心意

小菲老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2025-02-07 15:43

同學(xué),你好

和利潤表會有差異的,因?yàn)橛昧死麧櫡峙淇颇?/p>

黃平 追問

2025-02-07 15:47

老師,那怎樣做才不會有差異呢?

小菲老師 解答

2025-02-07 15:49

同學(xué),你好

這個(gè)差異是正常情況,不要緊

黃平 追問

2025-02-07 15:54

老師,那我24年的企業(yè)所得稅匯算清繳,紅沖的4萬元費(fèi)用,要不要調(diào)整呢?

小菲老師 解答

2025-02-07 15:56

同學(xué),你好
要調(diào)整的

黃平 追問

2025-02-07 15:57

老師,那企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,那個(gè)系統(tǒng)帶出來的資產(chǎn)負(fù)債表與12月申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表也會有4萬的差異呢?

小菲老師 解答

2025-02-07 15:59

同學(xué),你好
資產(chǎn)負(fù)債表不會有差異的

黃平 追問

2025-02-07 16:02

老師,那應(yīng)該怎么調(diào)整呢?

小菲老師 解答

2025-02-07 16:03

同學(xué),你好
所得稅匯算清繳的時(shí)候,把這個(gè)費(fèi)用調(diào)減

黃平 追問

2025-02-07 16:06

舉例說明一下可以嘛?

小菲老師 解答

2025-02-07 16:37

同學(xué),你好
就是在填寫A105000,第30欄里面填寫

黃平 追問

2025-02-07 16:50

老師,那24年企業(yè)所得稅調(diào)減后,25年企業(yè)所得稅匯算就正常申報(bào)嘛

小菲老師 解答

2025-02-07 18:04

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

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同學(xué),你好 和利潤表會有差異的,因?yàn)橛昧死麧櫡峙淇颇?/div>
2025-02-07 15:43:39
非限定性凈資產(chǎn)累計(jì)盈余。
2020-01-11 22:49:14
你好,未分配利潤放在非限定性凈資產(chǎn)。
2020-06-30 21:40:29
小企業(yè)會計(jì)制度下,補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益。
2025-05-14 10:28:21
同學(xué),如果是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則不需要通過未分配利潤,直接調(diào)整當(dāng)期。
2019-03-20 16:19:23
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