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老師，你好，我司為一般納稅人用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，我2025.1月紅沖了1筆24年的費(fèi)用4萬，我做的會(huì)計(jì)分錄是借：利潤分配-未分配利潤，-4萬，貸：累計(jì)折舊：-4萬，我這樣做后，1月資產(chǎn)負(fù)債出來后，未分配利潤哪欄，與1月利潤表會(huì)不會(huì)有4萬的差異呢？
黃平
于2025-02-07 15:42 發(fā)布 ??96次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2025-02-07 15:43
老師，你好，我司為一般納稅人用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，我2025.1月紅沖了1筆24年的費(fèi)用4萬，我做的會(huì)計(jì)分錄是借：利潤分配-未分配利潤，-4萬，貸：累計(jì)折舊：-4萬，我這樣做后，1月資產(chǎn)負(fù)債出來后，未分配利潤哪欄，與1月利潤表會(huì)不會(huì)有4萬的差異呢？
答： 同學(xué)，你好 和利潤表會(huì)有差異的，因?yàn)橛昧死麧櫡峙淇颇?
老師，請(qǐng)問小企業(yè)會(huì)計(jì)制度中利潤分配未分配利潤在民非企業(yè)會(huì)計(jì)制度中的非限定性凈資產(chǎn)明細(xì)科目寫什么呢？
答： 非限定性凈資產(chǎn)累計(jì)盈余。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益，不調(diào)表調(diào)賬，還是用利潤分配-未分配利潤
答： 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下，補(bǔ)交企業(yè)所得稅時(shí)適用未來適用法直接計(jì)入當(dāng)期損益。
老師，問下小企業(yè)會(huì)計(jì)制度中的未分配利潤有負(fù)的80萬，改用民非企業(yè)制度，這負(fù)80萬錄在哪個(gè)科目？
老師你好，公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)制度，沒有“以前年度損益調(diào)整”科目，是把2000元直接做到利潤分配-未分配利潤里的，這
老師，我上次問你問題，小企業(yè)會(huì)計(jì)制度里沒有以前年度損益調(diào)整，我是不是可以直接用利潤分配-未分配利潤調(diào)整？
是社會(huì)團(tuán)體，用的民間非盈會(huì)計(jì)制度漏記以前年度的一筆應(yīng)收款怎么做賬但是我們會(huì)計(jì)制度里好象沒有“利潤分配-未分配利潤”這個(gè)科目
老師問一下，醫(yī)院之前用的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，后改為民間非盈利組織會(huì)計(jì)制度，之前的未分配利潤和實(shí)收資本余額應(yīng)記在民非制度的哪里？
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