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郭老師

職稱： 初級會計師

2025-02-08 10:43

你好，當(dāng)時暫估怎么做的賬務(wù)處理？

堅強的洋蔥 追問

2025-02-08 10:44

借：主營業(yè)務(wù)成本-服務(wù)費

貸：應(yīng)付賬款-暫估

堅強的洋蔥 追問

2025-02-08 10:46

因為就是對應(yīng)24年項目的成本，收入這塊是明確的金額，就暫估結(jié)算了個成本。

郭老師 解答

2025-02-08 10:47

借應(yīng)付賬款，貸以前年度損益調(diào)整69
借以前年度損益調(diào)整113，貸應(yīng)付賬款113
借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整113-69，匯算清繳納稅調(diào)減這一部分。

堅強的洋蔥 追問

2025-02-08 10:48

您好，關(guān)于調(diào)減這一塊我沒有操作過。主要是怎么填表呢？填在哪行

郭老師 解答

2025-02-08 10:50

納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額113-69。

堅強的洋蔥 追問

2025-02-08 10:54

好的。那么請教一下一般這種調(diào)減稅務(wù)局會抽查嗎？

郭老師 解答

2025-02-08 10:54

你好，大部分不會抽查的。

堅強的洋蔥 追問

2025-02-08 10:55

好的，了解了。謝謝您老師。

郭老師 解答

2025-02-08 10:57

不用客氣，工作愉快。

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你好，當(dāng)時暫估怎么做的賬務(wù)處理？
2025-02-08 10:43:38
將原暫估的憑證沖紅，按發(fā)票重新做正確的憑證。
2019-06-29 17:03:43
您好，金額多了的部分通過以前年度損益處理，調(diào)整去年的未分配利潤
2019-12-13 11:24:03
都可以 自己選擇就行 八月份借庫存商品，貸銀存3萬 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 借銀存貸庫存商品3 借主營業(yè)務(wù)成本-3貸庫存商品-3
2019-09-16 18:12:53
將暫估的那筆紅沖掉。按發(fā)票金額重新入賬
2018-05-18 13:03:01
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