Lizzzzzy 追問

2018-06-06 18:02

沖銷怎么沖

江老師 解答

2018-06-06 18:03

原來是如何做的，全額沖銷處理。

Lizzzzzy 追問

2018-06-06 18:10

可是應(yīng)交稅費(fèi)這一科目就少了相對(duì)應(yīng)的金額

江老師 解答

2018-06-06 19:42

這個(gè)再暫估回來，因?yàn)檎５囊患径炔焕U稅，如果這個(gè)發(fā)票的金額不入賬也不繳稅，但是第二季度已超過9萬元，不能因?yàn)闆_銷，就不交稅的。就是原來的事實(shí)就是這樣的，一季度不繳稅，二季度需要繳稅。

Lizzzzzy 追問

2018-06-06 22:11

那第二季度也不需要補(bǔ)繳那張作廢發(fā)票吧？

江老師 解答

2018-06-06 22:12

是的，這個(gè)只需要按二季度的實(shí)際的銷售額計(jì)算增值稅，交增值稅處理。

Lizzzzzy 追問

2018-06-07 11:29

怎么暫估回來呀 老師能說下 借什么貸什么嘛<br><br>

江老師 解答

2018-06-07 11:47

這個(gè)只能是不交增值稅時(shí)再?zèng)_銷處理。就是看三季度時(shí)是否交稅。